Ft-sst-001 Formato Evaluacion Inicial Del Sg-sst

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 1111 DE 2017 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES. Nombre de la empresa Nit de la empresa No. de trabajadores directos No. de trabajadores Indirectos Fecha de realización: Realizado por: Cargo:  Aseso rado r po r: Cargo: Ciudad Departamento de ubicación Sector económico Clase de Riesgo Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada  ANEXO TÉCNICO 1DE LA RESOLUCIÓN 1111DE 2017 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES. Elpresente anexotécnico quedarásujeto alas adiciones, aclaraciones, modificaciones ocomplementaciones, quese presentencon respectoa lanormativa contempladaen elcampo “Marcolegal”. *Siel estándarNo Aplica, sedeberá justificartal situacióny secalificarácon elporcentaje indicadopara cadanumeral. Encaso deno justificarsela calificacióndel estándarserá iguala cero. Estándares Mínimos paraempleadores ocontratantes contrabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas. I PLANEAR ESTÁNDAR 1RECURSOS (10%) E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %) Numeral 1.1.1 Numeral 1.1.2 Numeral 1.1.3 Numeral 1.1.4 Numeral 1 .1 . 5 Numeral 1.1.6 Página 2 Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 0,5% 0,0% E l d i s e ño d e l S i s te m a d e G e st i ón d e S e g u ri d ad y S a u l den el T ra b aj o , p a ra e m pr e sa s d e d i ez ( 1 0) o m e no s t r ab a ja d or e s clasif icadas en Riesgo I, II,III, podráser realizadopor técnicos o t e c n ól o go s e n s e g u r d i a d y S au l d e n e l T r ab a jo o e n a l g u na d e sus áreas, con licenciavigenteen Salud Ocupacionalo Seguridad Solic itarel documentoen elque constala designacióndel responsable Decreto1607/2002 y S aul d e n e l T ra b aj o q u e a c re d it e n m í n i mo d o s ( 2 ) a ñ os d e d e l S i s t em a d e G es t ió n d e S e gu r d i a d y S au l d e n e l T r a b aj o , c o n l a Decreto1072/2015, experienciaen eldesarrollode actividadesdeSeguridady Salud respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certif icado  Artículo. 2.2.4.6.8 e n e l T ra ba jo y q ue a cr ed i te n l a a pr ob ac ió n d el c u rs o d corre e spondie nte,queacreditelaformacióndeacuerdocon loestablecido numerales 2 y10. capacitación virtual de cincuenta (50)horas. Paraempresas de e n e l p r es e nt e c r ti e ri o . S e s o li c ti a e l t í tu l o d e f o rm a ci ó n d e t é cn i co , Resolución 4502/2012 d i ez ( 1 0) o m e no s t r a b aj a d o r e s c l a si f ic a da s e n R ie s go I V y Vtecnól , o go,profesional, especialis tao maestr íaenSeguridadySaluden el Decreto1295/1994, podráser realiz adopor un Profe sional en SaludOcupacio naloTrabajo.Severific ala licenciaenSeguridadySaluden elTrabajovigente.  Artículo. 26. Artículos 5 yS e gu r id a d y S a u l d e n e l T ra b aj o , p r o f es i on a l c o n p o sg r ad o e nSeconstatalaexistenciadelcertificadode aprobacióndelcursovirtualde 6 dela presente S eg ur id ad y S al ud e n e l T ra ba jo , c on l ic en ci a e n S al u cdi nc u en t a ( 5 0 ) h o r a s e n S e gu r id a d y S a u l d e n e l T ra b aj o . A q u i en n o resolución O c up a ci o na l o S e gu r id a d y S a u l d e n e l T ra b aj o v i g e nt e y q utee ng a l i ce n ci a s e l e s o l i ci t a q u e c u mp l a l o s r e qu i si t os d e f o r m ac i ón y a c re d it e n l a a p ro b ac i ón d e l c u rs o d e c a pa c ti a ci ó n v i rt u al dcursos e solicitadaen los artículos 5 y6 de lapresente resolución. c in cu en ta ( 50 ) h or as . L a p er so na q u e d is eñ e, e je cu te e i m pl e me n te e l S i s t em a d e G e st i ón d e S e g u ri d ad y S a u l den el Trabajotengala formacióny cursossolicitadaen losartículos5 y 6 dela presenteresolució n. Marco legal Decreto1072/2015  Artículo2.2.4.6.8 numeral2, Artículo 2.2.4.6.12 numeral2 Marco legal Criterio Modo de verificación No aplica Justifica 0,5 Cumple Totalmente No cumple 0,5% 0,00% Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 0,5% 0,00% Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 0,5% 0,00% Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 0,5% 0,00% Criterio Modo de verificación Resolución 2013/1986  Arts. 2, 3 y11 . Resolución 1401/2007 Solicitarelactamediantelacualse designael VigíadeSeguridad y  Artículo4° numeral5 y Salud en elTrabajo osolicitar lossoportes dela convocatoria, elección,  Artículo7°. Decreto conformación delComité Paritariode Seguridad ySalud enelTrabajo yel 1295/1994, Artículo 35 Laempresacuenta , deacuerdocon elnúmerodetrabajadores actadeconstitució n. Consta tarsies igualelnúmeroderepresenta ntes literalc), Artículo63., con: Vigíaen Seguridad ySalud en elTrabajopara empresas de delempleadoryde los trabajadores yrevisarsielactade conformació n Decreto1072/2015 menos dediez (10)de trabajadores. Comité Paritarioen seencuentra vigente,parael casoenque procedala constit ucióndel  Artículos: 2.2.4.1.6., Seguridad ySalud enelTrabajo paraempresas dediez (10)o Comit é. Solicitarlasactas dereuniónmensualesdelúltimoañodel 2.2.4.6.2. parágrafo2, más trabajadores. Comité Paritarioo los soportes delas gestiones adelantadas porel Vigía 2.2.4.6.8. numeral9 , deSeguridad ySaluden elTrabajo, yverificarel cumplim iento de sus 2.2.4.6.11. parágrafo1, funciones. 2.2.4.6.12. numeral1 0, 2.2.4.6.32. parágrafo2, . . . . . Cumple Totalmente No cumple 0,5% 0,00% CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 MAN-SST-001 Manual deResponsabilidades enSST CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-003Formato Asignaciónde Recursos enSST CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-004Formato ListadoTrabajadores Dependientesy Contratistas CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-004Formato ListadoTrabajadores Dependientesy Contratistas CALIFICACIÓN Documento Verificación No J ustifica No aplica Justifica No J ustifica No aplica Justifica No J ustifica Siaplica,setienenplenamenteidentif icadoslos trabajadore sque Si aplica, se tienenplenamente identif icados los trabajadore s que se sedediquenen forma permanenteal ejerciciode lasactividades d e di q ue n e n f o rm a p e r m an e nt e a l e j e r ci c io d e l a s a c t iv i da d es d e a l to d e a l t o r i es g o e s t ab l ec i da s e n e l D e cr e to 2 0 9 0 d e 2 0 0 3 o d e l a s r i es g o e s t ab l ec i da s e n e l D ec r et o 2 0 9 0 d e 2 0 0 3 o d e l a s n o r ma s q u e l o normas quelo adicionen,modifiquen o complementen y se les adicionen,modifiquen o comple mente ny seles estácotizando elmonto D ec re to 2 0 90 d e 2 00 3 estácotizandoel montoestablecidoen la normaal Sistemade estable cidoen lanormaal Sistemade Pensio nes.Verificarsila empresa P e ns i on e s. V e ri f ci a r s i l a e m pr e sa c o n l a a s si t en c ia d e l a c o n l a a s is t en c i a d e l a A d mi n is t ra d or a d e R i es g os L a bo r al e s e s tá  Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo cumplie ndoconlo establecidoenla presenteresolució npara actividades establecidoen la presente resolu ción paraactividades de alto dealtoriesgo. riesgo. Marco legal FT-SST-002Formato Designación Responsabledel SG-SST No aplica Justifica Solic itarunalistade lostrabajadoresvincula doslaboralmenteala fechay compararcon laplanillade pagode aporte sa laseguridadsocialde los cuatro(4)mesesanterioresala fechadeverific ación.Realizarelsiguiente Decreto2090/2003 muestr eo:De uno (1)a diez(10) trabaja dores verificarel 100%.Entre  Artículo5°. Ley once(11)y cincuenta(50)trabajadoresverificarel20%.Entrecincuentay 1562/2012 Artículos 2°, u n o ( 5 1 ) y d o sc i en t os ( 2 00 ) t r ab a ja d or e s v e r fi i ca r e l 1 0 % . M ay o re s a 6°y 7°.Decreto doscientosun (201)trabajadoresverificarel registrode 30trabajadore s.. 1295/1994 Artículos 4, S o il c ti a r u n a l i st a d e l o s t r a b a a j d or e s v i nc u la d os p o r p r es t ac i ón d e 16, 21 y23. Decreto T od o s l o s t r ab a ja d or e s, i n d ep e nd i en t em e nt e d e s u f o rm a dservi e c iosala fechaycompararconlaúltimaplanilladepagode aporte sa 1072/2015 Artículos: vincula cióno contra tación estánafiliados alSistemaGeneralde laseguridadsocialsuministradapor loscontratis tas.Tomar:De uno(1) a 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6., RiesgosLaborales yel pagode losaportesserealizaconformeadiez(10)trabajadore sverificarel 100%.Entreonce(11)y cincuenta(50) 2.2.4.2.2.13., lanormativ ay en larespectiv aclasederiesgo. trabajadoresverificarel 20%.Entrecincuentay un(51)y doscientos(200) 2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3., trabajadores verif icarel10% Mayoresa doscientosun (201)trabajadores 2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28. v e ri f ci a r e l r e gi s tr o d e 3 0 t r ab a ja d or e s. D e l a m u es t ra s e le c ci o na d a numeral3., 2.2.1.6.1.3., verifique la afilia ciónal Sistema Genera l de Seguridad Socia l. En los 2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6., casosexcepcionales de trabajadores independientes que se afilie n a 2.2.1.6.4.7. -Ley través de agremiaciones verif icarque correspondaa una agremiación 1150/2007 -Artículo23. autorizadapor el Ministeriode Saludy Prote cciónSocial,conformeal l i st a do p u b il c ad o e n l a p á gi n a w e b d e l M i n i st e ri o d e l T r a b ajo o d e l Ministeriode Salud yProtección Social. Marco legal 0,5 No J ustifica C on s t at a r l a e x si t en c ia d e e v d i e nc i as f í si c as y / o d o cu m en t al e s q u e Decreto1072/2015, La empresa define y asignalos recursos financieros, humanos, d e mu e st r en l a d e fi n ic i ón y a s g i n a ci ó n d e l o s r e cu r so s f i na n ci e ro s ,  Artículo2.2.4.6.8 . t é cn i co s y t e cn o ló g ic o s, r e qu e ri d os p a ra l a i m pl e me n ta c ó i nh,um an os , t éc n ci os y d e o tr a í nd ol e p ar a l a i mp le me nt ac ió n , numeral4, Artículo m a nt e ni m e i n to y c o nt i nu i da d d e l S i st e ma d e G e st i ón d em a nt e ni m e i n to y c o nt i nu i da d d e l S i s t em a d e G e st i ón d e S eg u r d i ady 2.2.4.6.17 numeral2.5. Seguridad ySalud en elTrabajo. Saludenel Trabajo,evidenciandolaasignaciónde recursoscon baseen elplan detrabajoanual. Marco legal Documento Verificación No aplica Justifica L a e mp re sa a si gn ó y d oc u me nt ó l as r es p on sa bi li da de s específicas enel Sistemade Gestió nde Seguridady Saludenel Solic itarel soport e quecontengala asignacióny documentació n delas T ra ba jo a t od os l os n iv el es d e l a o rg an iz ac ió n , p ar a l a responsabilidades en Seguridad ySalud en el Trabajo. implementación y mejora continua del Sistema de Gestió n de Seguridad ySalud en elTrabajo. Criterio CALIFICACIÓN No Justifica No aplica Justifica No J ustifica Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades FT-SST-005 NombramientoVigia de SST FT-SST-006 Convocatoria FT-SST-007Incripción FT-SST-008Votación 0,5 0,5 FT-SST-009Apertura FT-SST-010 Votantes FT-SST-011 Cierre Votaciones FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos . , , , . ., . . . .. .. . , .. .. . , . . . . . , . . . . . , . . . . . , 2.2.4.6.34. numeral4 Numeral 1.1.7 Numeral Marco legal Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.2. parágrafo2, 2.2.4.6.8. numeral9, 2.2.4.6.11. parágrafo1, 2.2.4.6.12. numeral10, 2.2.4.6.32. parágrafo2, 2.2.4.6.34. numera l4 Marco legal , , . . . . ., . , . , . FT-SST-012 Conformación FT-SST-013 Acta de Reunión Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 0,5% 0,00% 0,5 0 Cumple Totalmente No cumple 0,5% 0,00% E l V i g ía e n S e gu r id a d y S a u l d e n e l T r ab a jo y l o s m i em b ro s d e l Solic itarregistro sque constatenlacapacitació ny evaluacióntantoparael C om i té P ar i ta r o i e n S e gu r id a d y S a u l d e n e l T ra b aj o y s u s VigíaenSeguridady SaludenelTrabajoopara losmiembro sdel Comité respectivos miembros (Prin cipale s y Suplentes) se encuentran P a ri t ar i o e n S e gu r id a d y S al u d e n e l T r a ba j o s e g ún a p il q u e q u e e s t é n capacitadospara podercumplir las responsabilidadesque les vigentes. asignalaley. Criterio Modo de verificación No aplica Justifica CALIFICACIÓN Documento Verificación 0,5 FT-SST-014Formato Registrode Capacitacióny Entrenamientoen SST CALIFICACIÓN Documento Verificación No aplica Justifica Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) No J ustifica No J ustifica Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades FT-SST-015 Convocatoria FT-SST-016Candidatos FT-SST-017Votación 1.1.8 Resolución 652/2012  Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. Resolución1356/2012  Artículo1°, 2° y3° Solicitarel documentode conformación delComité deConvivencia Laboraly verificarqueesté conformadodeacuerdoala normativayque Laempresaconformó elComité deConvivenciaLabora ly este su períodode conformación seencuentra vigente. Solicitarlas actas de funcionade acuerdocon lanormativ avigente. las reuniones (comomínimo unareunión cada tres meses)ylos informes de Gestión delComité deConvivenciaLaboral, verificandoeldesarrollo desu s u f nciones. FT-SST-018 Escrutinio 0,5 0,5 FT-SST-019 Constitución FT-SST-020 Reporte Quejas FT-SST-021 Seguimiento Quejas FT-SST-022 Acta de Compromisos E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) Numeral 1.2.1 Numeral 1.2.2 Numeral 1.2.3 Marco legal Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12 numeral6 Marco legal Criterio Modo de verificación Solicitarelprogramadecapacita ción anualyla matriz de identif icación de peligro sy verificarqueel mismoesté dirigid oa lospeligros ya Secuenta con unprogramade capacitación anualen promoción identificados, conlaevaluación ycontrol delriesgo, y/onecesidades en yprevención, que incluyelos peligros/riesgos prioritarios, Seguridad ySalud enelTrabajo, yverificarlas evidenciasde su extensivoatodoslos nivele sde laorganizacióny elmismose cumplimiento. Verificarsiel Comité Paritarioen Seguridad ySalud en el ejecuta. Trabajoo Vigíaen Seguridad ySalud enelTrabajo participó en larevisión anualdelplan decapacitación. Criterio Modo de verificación Solicitarla listade trabajadores, independientementede su formade Decreto1072/2015 Todos los trabajadores, independientementede su formade vinculación y/ocontratación yverificarlos soportes documentales queden  Artículos: 2.2.4.6.8. vincula cióny/o contratacióny demanerapreviaaliniciodesus cuentadelacapacitació n y desu evalu ación, delainducción y numeral8, 2.2.4.6.11. labores, reciben capacitación, inducción yreinducción en reinducción deconformidad con elcriterio. Lareferenciaes elPlan de parágrafo2, 2.2.4.6.12. aspectos generales yespecíficos delas actividades porrealizar  capacitación, su cumplimentoy lacobertura delos trabajadoresobjeto de numeral6, 2.2.4.6.13. queincluyaentreotros, laidentific ación depeligrosy controlde cadatema.Pararealizarlaverificaciónteneren cuenta: Deuno(1) adiez numeral4,2.2.4.6 .28. los riesgos en su trabajo, yla prevención deaccidentes det rabajo (10)trabaja dores verif icarel100%, Entreonce(11)ycincuenta(50) numeral4. 2.2.4.2.4.2. yenfermedades laborales. Asimismo, seproporcionan las trabajadores verif icarel20%, Entrecincuentayuno (51)ydoscientos Resolución 2400/1979 capacitaciones en Seguridad ySalud en elTrabajode acuerdo (200) trabajadores verificarel 10% Mayores adoscientos un (201)  Artículo2°. literal g). con las necesidades identificadas. trabajadoresverificar elregistro de30 trabajadores Marco legal Decreto1072/2015,  Artículo. 2.2.4.6.35 Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 2,0% 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Justifica Documento Verificación No J ustifica 2 2 Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades FT-SST-023Formato Cronograma de Capacitacióny EntrenamientoAnual FT-SST-024 Matrizde Riesgos Cumple Totalmente No cumple 2,0% 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Documento Verificación Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades FT-SST-004Formato ListadoTrabajadores Dependientesy Contratistas 2 2 FT-SST-025Formato Inducción FT-SST-026 Evaluación Inducción Cumple Totalmente No cumple 2,0% 0,00% No aplica Justifica CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 N/A No J ustifica Losresponsablesdel Sistemade Gestió nde Seguridady Salud Solic itarel certif icado deaprobacióndel cursode capacitación virtualde enel Trabajocuentancon elcertificadode aprobacióndel curso cincuenta (50)horas definido por el Ministeriode Trabajo,expedidoa d e c a p a c ti a ci ó n v i r t ua l d e c i nc u en t a ( 5 0 ) h o r a s d e f i ni d o p o r enombr l e del responsabledelSistemade Gestió nde Seguridady Saluden Ministeriodel Trabajo. elTrabajo Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades ESTÁNDAR 2– GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMADE LASEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %) Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Documento Verificación Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PLT-SST-001 Politica de SST 2.1.1 En elSistemade Gestión deSeguridad ySalud en elTrabajo (SGSST)se estableceporescritolaPolíticade Seguridady Saluden elTrabajo, es comunicadaal Comité Paritariode Seguridad y SolicitarlapolíticadelSistemade Gestió n deSeguridad ySaluden el Salud en elTrabajooal VigíadeSeguridad y Salud en elTrabajo. Trabajo(SG-SST), delaempresayconfirmarquecumplacon los LaPolíticaes fechaday firmadaporel representantelegal, aspectos contenidosen elcriterio. Validarpara larevisión anualde la expresael compro misodelaaltadirección, elalcancesobretodos políticacomo mínimo: Fechade emisión, firmadapor elrepresentante Decreto1072/2015 los centros detrabajoy todos sus trabajadores legalactual, que estén incluidoslos requisitos normativos actuales o  Artículos: 2.2.4.6.5., independientementede su formavinculación y/ocontratación, esdirectrices dela empresa. Entrevistara losmiembros delComité Paritario 2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., revis ada,comomínimounavezal año,hacepartede laspolíticasdeSeguridad y Salud en elTrabajo o VigíadeSeguridad y Salud en el 2.2.4.6.8. Numeral1 degestiónde laempresa, seencuentra difundidayaccesiblepara Trabajoparaindagarelentendimientodela polític aen Seguridad ySalud en elTrabajo. Comoreferencia preguntar. – Siconocen los peligros, todos losniveles delaorganización. Incluyecomo mínimoel evaluación yvaloración delos riesgos yse establecen los respectivos compromisocon: – La identificación delos peligros, evaluación y valoración delos riesgos yestablece los respectivos controles.– controles. – Sise realizan actividades dePromoción yPrevención. – Sila PLT-SST-002 Politica PrevenciónConsumo PLT-SST-003 Politica de PPRAE 1 1 PLT-SST-004 Politica AcosoLaboral PLT-SST-005 Politica de EPP Protegerla seguridad ysalud detodos los trabajadores, mediante empresaaplica lanormativa legalvigente en materiade riesgos laborales. lamejoracontinua. – Elcumplimientodela normativavigente aplicableen materiade riesgos laborales. FT-SST-027 Registrode Asistencia FT-SST-028 Acta de Reunión Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) Numeral 2.2.1 Marc o legal Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% No aplica Justifica CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-029Formato MatrizdeObjetiv ose Indicadoresdel SGSST No J ustifica E st án d ef in id os l os o bj et iv os d el S is te ma d e G es ti ón d e S eg ur id ad y S al ud e n e l T ra ba jo y e l os s e e xp re sa n d e conformidad conla polític ade Seguridady Saluden elTrabajo, Decreto1072/2015, son claros, medibles,cuantificablesy tienen metas, cohere ntes R ev i sa r s i l o s o b je t vi o s s e e n cu e n tr a n d e fi n id o s, c u mp l en c o n l a s  Artículos: 2.2.4.6.12. c o n e l p l an d e t r ab a jo a n ua l , c o mp a ti b le s c o n l a n o rm a ti vcondic a ionesmencionadasen elcriterioy existe nevidencias delproceso numeral1, 2.2.4.6.17. vigente, se encuentrandocumentados, son comunic adosa los dedifusión. numeral2.2, 2.2.4.6.18. trabajadore s,son revisadosy evalu adosmínimouna vezal año, actualizados de ser necesario,están acordes a las prioridades definidas yseencuentran firmados porelempleador. Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) Numeral 2.3.1 Marco legal Decreto1072/2015  Artículo. 2.2.4.6.16., Resolución 4502/2012  Artículos 1°y 4° Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% Laempresarealizólaevaluacióninicia ldelSistemadeGestiónde Seguridad ySalud en elTrabajo, identificandolas prioridades para e s ta b e l c er e l p l a n d e t r a b a o j a n ua l o p a ra l a a c tu a li z ac i ón d e l S o il c ti a r l a e v al u ac i ón i n ic i al d e l S i s t em a d e G e st i ón d e S eg u r d i ady e x si t en t e y f u e r e a l iz a da p o r e l r e sp o ns a bl e d e l S i st e ma d e S au l d e n e l T ra b aj o . M e di a nt e l a m a tr i z l e ga l , m a tr i z d e p e li g ro s , Gestió nde Seguridady Saluden elTrabajoo si fuecontratada, identif icaciónde amenazas,verific acióndecontroles,reportede peligro s, p o r l a e m pr e sa c o n p e rs o na l e x te r no c o n l i ce n ci a e n S al u d l i st a d e a s si t en c ia a c a pa c it a ci o ne s , a n ál i si s d e p u es t os d e t r ab a jo , O c up a ci o na l o S e gu r id a d y S a u l d e n e l T ra b aj o o c o nf o rm e , exámenes médicos inicialesy periódicosy seguimientode indicadores, verif icando que lapersonaque diseñe, ejecutee implementeel entreotros. Sistemade Gestió nde Seguridady Saluden elTrabajotengala No aplica Justifica CALIFICACIÓN Documento Verificación 1 FT-SST-001Formato EvaluaciónIncial del SGSST- No J ustifica 1 Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades f or ma ci ón y c ur so s s o l ci it ad a e n l os a rt í cu lo s 5 ° y 6 ° d e l a presenteresolución. E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%) Numeral 2.4.1 Marco legal Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.8. numeral7, 2.2.4.6.12. numeral5, 2.2.4.6.17. numeral2.3 yparágrafo 2°, 2.2.4.6.20. numeral 3, 2.2.4.6.21. numeral2, 2.2.4.6.22. numeral3 Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 2,0% 0,00% No aplica Documento Verificación CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades FT-SST-030Formato PlandeTrabajoAnual Solic itarelplan detrabajoanualparaalcanzarlosobjetivospropuestos en Laempresadiseñay defineun plan detrabajoanualparael elSistemadeGestión deSeguridad y Salud en elTrabajo, elcual cumplimientodel Sistemade Gestión deSeguridad ySalud en el identificametas, responsabilidades, recursos, cronogramade actividades, Trabajo, elcual identificalos objetivos, metas, responsabilidades, firmadoporel empleadoryel responsabledelSistemade Gestió n de recurs os, cronogramadeactividades ydebeestarfirmadoporel Seguridad ySalud en elTrabajo. Verificarel cumplimientodel mismo. En empleadoryel responsabledelSistemade Gestió n deSeguridad casode desviaciones enelcumplimiento, solicitarlos planes demejora ySalud en elTrabajo. paraellogrodelplan inicial. 0 FT-SST-003Formato Asignaciónde Recursos enSST E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%) Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 2,0% 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Documento Verificación Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-004 ProcedimientoControl deDocumentosy Registros 2.5.1 Decreto1072/2015  Artículo. 2.2.4.6.13.,  ArchivoGeneral dela Nación en elAcuerdo48 del2000,Acuerdo49 del2000,Acuerdo50 del2000 ylaLey594 del 2000(LeyGeneralde  Archivos paraColombia) Laempresacuenta con un sistemade archiv oo retención documental, paralos registros ydocumentos quesoportan el Sistemade Gestión deSeguridad ySalud enelTrabajo Consta tarlaexistenciadeun sistemade archiv oo retención documental, paralos registros ydocumentos quesoportan elSistemade Gestión de Seguridad ySalud en elTrabajo. Verificarmediante muestreoque los registros ydocumentos sean legibles (entendiblepara ellector objeto), fácilmenteidentificables yaccesibles (paratodos los queestén vinculados con cadadocumentoen particular), protegidos contradaño ypérdida. 2 2 FT-SST-033Formato Solicitudde Creación, Modificacióny Eliminaciónde Documentos FT-SST-034Formato ListadoMaestrode Documentosy Registros E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%) Numeral 2.6.1 Numeral 2.7.1 Marco legal Decreto1072/2015  Artículo. 2.2.4.6.8., numera l3 Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Modo de verificación FT-SST-035Formato Revisió nporla Alta Dirección E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%) Cumple No aplica No cumple Documento Totalmente CALIFICACIÓN Verificación 2,0% 0,00% Justifica No J ustifica Decreto1072/2015 Solicitarlamatriz legalen lacualse contemplelalegislación nacional  Artículos: 2.2.4.6.8. Laempresadefinela matriz legalactualizadaquecontemplelasvigenteen materiade riesgos laborales. Verificarquecontenga: – Normas numeral5, 2.2.4.6.12. normas delSistemaGeneral deRiesgos Laborales aplicables alavigentes en riesgos laborales, aplicables ala empresa. – Normas técnicas numeral15, 2.2.4.6.17. empresa. decu mplimientode acuerdocon los peligros/ riesgos identificadosen la numeral1.1 empresa. – Normasvigentes dediferentes entidades quele aplique. 2.8.1 Página 4 Marco legal Criterio Modo de verificación Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades 0 2 2 Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-006 Procedimientopara la Identificaciónde RequisitosLegales FT-SST-036Formato MatrizdeRequisito s Legales E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%) Numeral Recursos (Administrativos y Financieros) PRC-SST-005 Procedimientopara Rendiciónde Cuentas Solicitarlos registrosdocumentales queevidencien la rendición de cuentas anual, alinteriordelaempresa.Solicitara laempresalos Quienes tengan responsabilidad sobreel Sistemade Gestión de mecanismosderendiciónde cuentas quehayadefinidoyverific arquese Seguridad ySalud en elTrabajorinden cuentas anualmentesobre hagay secumplan con los criterios delrequisito. Larendición decuentas su desempeño. debeincluirtodos los nivelesdela empresayaque en cadaunode ellos hayresponsabilidades sobrela Seguridad ySalud en elTrabajo Criterio Documento Verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% Laempresadisponede mecanismoseficaces pararecibir y Decreto1072/2015 Constatarla existenciade mecanismos decomunicación internay externa responderlas comunicaciones internas yexternas relativas ala  Artículos: 2.2.4.6.14., quetienelaempresaen materiadeSeguridad y Salud en elTrabajoy Seguridad ySalud enelTrabajo, comopor ejemploautoreporte 2.2.4.6.16. Parágrafo3, compro barquelas acciones quesedesarrolla ronparadar respuestaa las decondiciones detrabao desalud or artedelos tra baadores . . . . . . . No aplica CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica 0 Documento Verificación Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-007 Procedimientode ComunicaciónInterna y Externa FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos . . . . . . ., . . . . . , 2.2.4.6.28. numeral2 , comunicaciones recibidas son eficaces. ocontratistas. FT-SST-037Formato Registrode Visitantes E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%) Numeral 2.9.1 Marco legal Criterio Decreto1072/2015  Artículo2.2.4 .6.27, Resolución 2400/1979  Artículos 177 y178. Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% No aplica Documento Verificación CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Evidenci as/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-008 Procedimientode Adquisicionesy Compras Verificarel cumplimientodel procedimientopara laidentificación y Laempresa estableció un procedimientopara laidentificación y evaluación delas especificacionesen Seguridad ySalud en elTrabajode evaluación delas especificaciones en Seguridad y Salud en el las compras oadquisición deproductos yservicios, comopor ejemplolos Trabajo, delas compras yadquisición deproductos yservicios, elementos deprotección personal. Verificarla existenciade lamatriz de comopor ejemplolos elementos deprotección personal. elementos deprotección personal. 0 FT-SST-038Formato Evaluaciónde Proveedoresy Contratistas E2.10 Estándar: Contratación (2%) Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 2,0% 0,00% No aplica Documento Verificación CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-009 Procedimientode SST para Contratistas 2.10.1 Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.4. parágrafo2°, 2.2.4.6.28. numera l1 Laempresa incluyelos aspectos deSeguridad ySalud en el Trabajoen laevaluación yselección de proveedores y contratistas. Constatarque parala selección yevaluación deproveedores y/o contratistas, sevalida qued ichos proveedoreso contratistas tienen documentadoeimplementa doelSistemadeGestión deSeguridad y Salud en elTrabajoy que conocen los peligros/riesgos ylaforma de controlarlos alejecutarelservicioporrealizaren laempresadónde prestan elservicio. 0 FT-SST-039Formato Gestiónde Proveedores yContratistas FT-SST-040Formato Verificaciónde Contratistas E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%) Numeral 2.11.1 Marco legal Criterio Decreto1072/2015  Artículo2.2.4.6 .26 Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% No aplica Documento Verificación CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-011 Procedimientode Gestióndel Cambio Laempresadisponede un procedimientoparaevaluarelimpacto SolicitareldocumentoparaevaluarelimpactosobrelaSeguridad ySalud sobrelaSeguridad y Salud en elTrabajoquese puedagenera r  en elTrabajoen cambios internos yexternos quese presenten en la porcambios internos oexternos. entidad. 0 FT-SST-041Formato Registro de Solicitudy Autorizacióndel Cambio II HACER ESTÁNDAR 3– GESTIÓN DE LASALUD (20%) E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %) Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Documento Verificación Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades FT-SST-042Formato Encuesta Perfil Sociodemografico 3.1.1 Resolución 2346/2007  Artículo8°. Artículo 15 Haycomo mínimo, lasiguiente información actualizadade todos  Artículo. 18. Decreto los trabajadores,delú ltimoaño: ladescripción socio demográfica 1072/2015 -Artículos: delos trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estadocivil), la Solicitareldocumentoconsolidadoque evidencieelcumplimie ntodelo 2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. caracterización desus condiciones desalud, la evaluación y requeridoen elcriterio. numeral4, 2.2.4.6.13 análisis delas estadísticas sobrelasalud de los trabajadores numerales 1 y2, tantod eorigen laboralcomo común, ylos resultados delas 2.2.4.6.16. numeral7 y evaluaciones médicas ocupacionales. parágrafo1°. 0 FT-SST-043Formato Autoreportede Condicionesde Salud FT-SST-044Formato Diagnosticode Condicionesde Salud Numeral Marco legal Criterio 3.1.2 Resolución 2346/2007  Artículo18. - Decreto 1072/2015 -Artículos: 2.2.4.6.8. numeral8, 2.2.4.6.12. numerales 4, 13 y16, 2.2.4.6.20. numeral9, 2.2.4.6.21. numeral5, 2.2.4.6.24. Parágrafo3 Numeral Marco legal 3.1.3 Numeral 3.1.4 Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% No aplica Justifica Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% Marco legal Criterio Modo de verificación Serealizan las evaluaciones médicas deacuerdo con lanormativa Resolución 2346/2007 ylos peligros alos cuales seencuentre expuestoel trabajador.  Artículo5°. Decreto  Asimismo, setiene definidala frecuenciade las evaluaciones Solicitarlos conceptosde aptitud quedemuestren larealización delas 1072/2015, Artículos: médicas ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, evaluaciones médicas. Solicitarel documentoo registroque evidenciela 2.2.4.6.12. numeral4 y frecuenciadeexposicióna cadapeligro, elestadodesalud del definición dela frecuenciade las evaluacionesmédicas periódicas. 13. 2.2.4 .6.24. ará rafo , , . . No cumple 1,0% 0,00% DocumentoVerificación 0 PRG-SST-004Programa deMedicina Preventiva ydel Trabajo CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-047Formato Profesiograma CALIFICACIÓN Documento Verificación No aplica Justifica No J ustifica Verif icarqueal médicoquerealizalasevaluacionesocupacionales,sele Seinformaalmédicoque realiz alas evalu acionesocupacionales Resolución 2346/2007 remitieronlos soport esdocumentale s respectode losperfilesdelcargo, losperfile sdelcargo,con unadescripciónde lastareasyel medio  Artículo4°. d e sc r p i c i ón d e l a s t a r e as y e l m e d io e n e l c u a l d e s ar r ol l ar á l a l a bo r l o s en elcualse desarr ollará lalaborrespectiv a. trabajadores. Cumple Totalmente CALIFICACIÓN No J ustifica S o il c ti a r l a s e v d i e nc i as q u e c o n s ta t en l a d e f i n ci i ón y e j ec u ci ó n d e l a s Estándefinidasy sellevarona cabolas actividades demedicina a c ti v d i a de s d e m e di c in a d e l t r ab a jo , p r om o ci ó n y p r ev e nc i ón d e d e l t r a b aj o , p r o m oc i ón y p r ev e nc i ón , d e c o nf o rm i da d c o n l a s c o nf o rm i da d c o n l a s p r io r d i a de s q u e s e i d en t if i ca r on c o n b a s e a l o s p ri or id ad es q ue s e i de nt if ic ar on e n e l d ia gn ós ti co d e l as r es u tl ad os d el d ia gn ó st ic o d e l as c on d ci io ne s d e s al ud y l os condicionesdesaludde lostrabajadoresy lospeligros/riesgosde peligro s/rie sgos de interv ención priorit arios. Solic itar el programa de intervención prioritarios vigilanciaepidemiológica delos trabajadores. Criterio . Página 5 Modo de verificación No aplica Justifica No J ustifica 0 Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-012 Procedimientopara la Realización de ExamenesMedicos Ocupacionales . FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos . . Numeral 3.1.5 Numeral 3.1.6 Numeral 3.1.7 Numeral 3.1.8 Nu mer al 3.1.9 Numeral . , . . . . . . . . . . . 3, Resolución 957/2005 Comunidad Andina de Naciones Artículo. 17 Marco legal . , , , . , . trabajador, las recomendaciones delos sistemas devigilancia Solicitareldocumentoqueevidencielacomunicación porescritoal epidemiológicay lalegislación vigente. Los resultados delas trabajadorde los resultados delas evaluaciones médicas ocupacionales. evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados por  escritoal trabajadory constarán en su historiamédica. Criterio Modo de verificación FT-SST-048Formato Seguimientoa ExamenesMedicos Ocupacionales Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% No aplica Justifica Resolución 2346/2007  Artículos 16 y17 modificadoporla L a e m p r es a d e b e t e ne r l a c u s to d ia d e l a s h i s t or i as c l ín i ca s aEvidenciarlos soport esque demuestrenque lacustodiade lashistorias Resolución 1918/2009 cargode unainstituciónprestadora deserviciosen Seguridady c l ín i ca s e s té a c a rg o d e u n a i n s t i tu c ió n p r es t ad o ra d e s e rv i ci o s e n  Artículo2°, Decreto S aul d e n e l T ra b aj o o d e l m é d i co q u e p r a c ti c a l o s e x ám e ne Segur s i dady Saludenel Trabajoo delmédicoquepracticalosexámenes 1072/2015 -Artículo laborales en laempresa. laborales en laempresa. 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 Marco legal Decreto2177/1989  Artículo. 16, Ley 776/2002 Artículos 4°y 8°, Resolución 2844/ 2007 Artículo1°, parágrafo. Resolución 1013/ 2008 Artículo1°, parágrafoManual de procedimientos parala rehabilitación y reincorporación ocupacional. Decreto 1072/2015, Artículo 2.2.5.1.28. Marco legal Criterio Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% Criterio Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% Ley9 /1979, Artículos 10, 22 y129 Marco legal Criterio N/A CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-090Formato Report ede RestriccionesMedicas Laborales CALIFICACIÓN Documento Verificación No aplica Justifica No J ustifica Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidenci as/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRG-SST-001Programa dePrevención del Consumode Alcohol, Tabacoy otras SustanciasPsicoactivas SPA Solic itarelprogramarespectivoy losdocumentosyregistros que evidencien elcumplimiento delmismo. 0 PLT-SST-002 Politica de Prevencióndel Consumode Alcohol, Tabacoy otras SustanciasPsicoactivas SPA Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% No aplica Justifica Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% Modo de verificación CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 N/A CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 N/A No J ustifica No aplica Justifica No J ustifica Media nteobservacióndirecta,constatar lasevidencias enlas quese dé Laempresaelimin alos residuossólidos,líquidosogaseososque cuentade losprocesosdeeliminación deresiduosconformeal criterioy seproducen,así comolosresiduospeligrosde formaqueno se s o il c it a r c o n t r at o d e e m pr e sa q u e e l i m in a y d i s po n e d e l o s r e s i du o s pongaen riesgoa los trabajadores. peligrosos. Criterio 0 No J ustifica Ley9 /1979 -Artículo. 10, 36, 129 y 285, Enla sedehaysuministropermanentedeagua potable ,servicioMedi s a nteobservacióndirecta,verificarsi secumplelo quese exigeenel Resolución 2400/1979, sanitarios ymecanismos paradisponer excretas ybasuras. criterio, dejandoprueba fotográficao fílmicaal respecto.  Artículo24, 42 M ar co l eg al Documento Verificación No aplica Justifica La empresa acatalas restricciones y recomendacio nesmédicolabora lespor partede laEmpresaPromotora deSalud (EPS) o  Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a losSolic itardocumentode recomendacio nesy restriccionesa trabajadore sy trabajadore sparala realiz acióndesus funciones.Asimismo,y de r e vi s ar q u e l a e m pr e sa h a a c at a do t o da s l a s r e co m en d a ci o ne s y s e r n e c e sa r o i , s e a d ec u a e l p u e st o d e t r ab a jo , s e r e ub i ca arestr l i cciones médico-laboralesprescritas a todoslos trabajadore s y ha trabajadororealizala readaptaciónlaboral.Seanexasoportesde r e al i za d o l a s a c ci o ne s q u e s e r e qu i er a n e n m a te r a i d e r e ub i ca c ió n o e n tr e ga a q u ie n es c a il f ci a n e n p r im e ra o p or t un i da d y / o a l areada s ptación. Solic itardocumentode soport e de recibid o por partede J u nt a s d e C a il f ci a ci ó n d e I n va l d i e z l o s d o c u me n to s q u e s oquiene n s calificanen primeraoportunidad y/oa lasJuntasde Calif icación r e sp o ns a bi l id a d d e l e m pl e ad o r q u e t r at a l a n o rm a p a ra l deInvalidez. a calificació n deorigeny porcentajede lapérdidade lacapacidad laboral. Decreto1295/1994  Artículo35 numeral d) Ley1562/20 12 Artículo Hayun programapara promoverentre los trabajadores estilos de 11 literalf). Resolución viday entornosaludable, incluyendocampañas específicas 1075/1992 Artículo 1, tendientes ala prevención yel controlde lafarmacodependencia, Ley1355 de14 de elalcoholismoyel tabaquismo, entreotros. octubre de 2009,  Artículo5 parágrafo. Marco legal Modo de verificación CALIFICACIÓN No J ustifica E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%) Cumple No aplica No cumple Documento Totalmente CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Verificación 2,0% 0,00% Justifica No J ustifica Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-013 Procedimientopara la investigaciónde A,I,E Laborales 3.2.1 Resolución 1401/2007  Artículo14 Decreto Ley 19/2012 Artículo14 0, Indagarcon los trabajadores, sise han presentadoaccidentes det rabajo Decreto1295/1994 Laempresareport aa laAdministr adora de Riesgos Laborales oenfermedades laborales (en casoafirmativo, tomarlos datos denombre  Artículo21 literal e)y (ARL), alaEntidad Promotorade Salud (EPS)todos los ynúmerodecédulay solicitarelreporte). Igualmenterealiz arun  Artículo62, Resolución accidentes ylas enfermedades laborales diagnosticadas. muestre odelreportederegistrodeaccidentedetrabajo(Furat)y el 156/2005 Resolución  Asimismo, reportará ala Dirección Territorialelaccidente gravey registrode enfermedades laborales (Furel)respectivo, verificandosi el 2851/2015 Artículo1° mortal, comolas enfermedades diagnosticadas comolaborales. reportea las Administradoras deRiesgosLaborales, Empresas Decreto1072/2015, Estos reportes serealizarán dentrode los dos (2)días hábiles Promotoras deSalud yDirección Territorialse hizodentro delos dos (2)  Artículos: 2.2.4.6.12. siguientes aleventoorecibodeldiagnósticodelaenfermedad. díashábilessiguientesaleventoorecibodeldiagnósticodela numeral11, 2.24.6.21 enfermedad. numeral9, 2.2.4.2.4.5, 2.2.4.1.7 FT-SST-049Formato Report edeIncidentesy Accidentes 0 FT-SST-050Formato Investigaciónde Accidentes FT-SST-051 Formato Analisis de Accidentes FT-SST-052Formato Registro deTestigos Numeral Página 6 Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 2,0% 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Documento Verificación FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Evidencias/Observaciones Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Estandares Minimos 3.2.2 Numeral 3.2.3 Nu mer al 3.3.1 Numeral 3.3.2 Numeral 3.3.3 Numeral 3.3.4 Numeral 3.3.5 Numeral 3.3.6 V e ri f ci a r p o r m e di o d e u n m u es t re o s i s e i n ve s ti g an l o s a c c id e nt e s e i n ci d en t es d e t r ab a jo y l a s e n f e rm e da d es l a bo r al e s y s i s e d e f i nei r on Resolución 1401/2007 acciones para otrostrabajadores potencialmente expuestos.Constatar   Artículo4 numerales 2, 3 q u e l a i n ve s ti g ac i ón s e h a y a r e a l iz a do d e nt r o d e l o s q u i n ce ( 1 5) d í as Laempresainvestigatodoslosaccidenteseincidentesdetrabajo y4, Artículo7°. Artículo siguientesa su ocurrenciaa través delequipo investigador y evidenciar  ylas enferm edades cuandoseandiagnosticadascomolaborales, 14 Decreto1072/2 015 quesehayanremitidolosinformesde lasinvestig acionesde accidentede determ inandolas causasbásicase inmediatasyla posibilidadde  Artículos: 2.2.4.1.6, trabajograveo mortalo unaenfermedadlaboralmorta l.Encaso dehaber  quese presenten nuevoscasos. 2.2.4.6.21. numeral9, accidentegrave ose produzcala muerte verificarla partic ipació n deun 2.2.4.6.32. profesional conlicenciaSaludOcupacio nalo enSeguridadySalud enel Trabajoen la investigació n (propio o contratado), asícomo delComité Paritarioo Vigíade Seguridad ySalud en elTrabajo. Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% Resolución 1401/2007  Artículo4° Decreto 1072/2015, Artículo 2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y 34 Criterio Criterio Criterio Criterio Criterio Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 1,0% 0,00% 0 FT-SST-054Formato Indicadoresdel SG-SST CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-054Formato Indicadoresdel SG-SST CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-054Formato Indicadoresdel SG-SST CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-054Formato Indicadoresdel SG-SST CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-054Formato Indicadoresdel SG-SST CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-054Formato Indicadoresdel SG-SST No aplica Justifica No J ustifica No aplica Justifica No J ustifica No aplica Justifica No J ustifica No aplica Justifica Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) No J ustifica La empresa midela incidenciade la enferm edadlaboralcomo Solic itarlos result adosde lamediciónpara locorridodel añoy/o elaño m í ni m o u n a v e z a l a ñ o y r e al i za l a c l a s i ifc ac i ón d e l o r i g en d einmed l iatamenteanteriory constatarel comportamie ntode laincidencia p e li g ro / ri e sg o q u e l a g e n er ó ( f ís i co s , q u í mic os , b i ol ó gi c osd,e l as e nf er me da de s l ab or al es y l a r el ac ió n d el e ve nt o c on l os ergonómicos obiomecánicos, psicosociales, entreotros) peligros/riesgos. Marco legal Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6. 21 numera l10 Modo de verificación Plan de Acción (Actividades) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades FT-SST-054Formato Indicadoresdel SG-SST Laempresamide la prevalenciade laenfermedad labora lcomoSolic itarlos result adosde lamediciónpara locorridodel añoy/o elaño m í ni m o u n a v e z a l a ñ o y r e al i za l a c l a s i ifc ac i ón d e l o r i g en d einmed l iatamenteanteriory constatarel comportamie ntode laprevalencia p e li g ro / ri e sg o q u e l a g e ne r ó ( f ís i co , q u ím i co , b i ol ó gi c od, e l as e nf er me da de s l ab or al es y l a r el ac ió n d el e ve nt o c on l os ergonómicoo biomecánico, psicosocial, entreotros) peligros/riesgos. Marco legal Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.21, numera l10 Modo de verificación Evidencias/Observaciones FT-SST-053Formato Seguimineto Morbimortilidady AusentismoLaboral E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) Cumple No aplica No cumple Documento Totalmente CALIFICACIÓN Verificación 1,0% 0,00% Justifica No J ustifica L a e m pr e sa m i de l a m o rt a il d ad p o r a c ci d en t es d e t r ab a o j y enferm edadeslaborales comomínimounavez alaño y realizalaSolic itarlos result adosde lamediciónpara locorridodel añoy/o elaño clasif icacióndel origendelpeligro/rie sgoque losgeneró(físicos, inmediatamenteanterio ry constatarelcomportamientode lamortalid ady químicos,biológicos,de segurid ad,públicos,psicosociales,entre larelación del eventocon los peligros/riesgos. otros) Marco legal Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.21. numeral10, Modo de verificación Documento Verificación 0 Laempresamidela frecuenciadelos accidentese incidentesde t r ab a jo y e n fe r me d ad l a bo r al c o mo m í ni m o u n a v e z a l a ñ o ySolic itarlos result adosde lamediciónpara locorridodel añoy/o elaño realiz ala clasificació ndel origendel peligro/riesgoque losgeneró inmediatamenteanteriory constatarel comportamie ntode lafrecuencia ( fí si co s, d e q u ím ic os , b io ló g ci os , s eg ur id ad , p úb li co s, delos accidentes ylarelación del eventocon los peligros/riesgos. psicosociales, entreotros.) Marco legal Resolución 1401/2007  Artículo4° Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.21, numeral10 Modo de verificación CALIFICACIÓN No J ustifica Solic itarlos result adosde lamediciónpara locorridodel añoy/o elaño Laempresamidela severidadde losaccidentesde trabajo como iatamenteanterior yconstatarelcomportamientode laseveridady m í ni m o u n a v e z a l a ñ o y r e al i za l a c l a s i ifc ac i ón d e l o r i g en d einmed l larelación del eventocon los peligros/riesgos. peligro /riesgo que los generó(físicos,químicos,biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entreotros). Marco legal Resolución 1401/2007  Artículo4° Decreto 1072/2015, Artículos: 2.2.4.6.21. numeral10 Modo de verificación FT-SST-050Formato Investigaciónde Accidentes No aplica Justifica Decreto1072/2015 Hayun registroestadístico delos incidentes yde los accidentes  Artículos: 2.2.4.6.16. Solicitarelregistroestadísticoactualizadode locorridodelañoy elaño detrabajo, así comode las enfermedadeslaborales queocurren; numeral7, 2.2.4.6.21. inmediatamenteanterio ralde lavisita,así comolaevidencia que seanaliza esteregistro ylas conclusionesderivadas delestudio numeral10, 2.2.4.6.22. contieneel anális is ylas conclu siones derivadasdel estudio que son sonusadas paraelmejoramientodelSistemade Gestió n de numeral8. Decreto usadas parael mejoramientodel SG-SST. Seguridad ySalud en elTrabajo. 1295/1994 Artículo61 M ar co l eg al 0 No aplica Justifica No J ustifica Laempresamideel ausentismoporenfermedadlaboraly común ypor accidentede trabajo ,comomínimouna vezalaño yrealiza Solic itarlos result adosde lamediciónpara locorridodel añoy/o elaño laclasificacióndelorigendelpeligro/rie sgoquelo generó(físic os, inmediatamenteanterior yconstatarel comportamie ntodel ausentismoy ergonómicos, o biomecánicos, químicos,de segurid ad,públicos, larelación del eventocon los peligros/riesgos. psicosociales, entreotros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%) Numeral 4.1.1 Numeral 4.1.2 Numeral Página 7 Marco legal Criterio Modo de verificación a e m pr es a t e ne e n a y a p c a u n a m et o o o g a p a r a a identificación depeligros yevaluación y valoración delos riesgos Verificarque serealiza laidentificación depeligros, evaluación y deorigen físico, ergonómicoo biomecánico, biológico, químico, valoracióndelos riesgosconformea lametodolo gíadefinid ade acuerdo Decreto1072/2015 deseguridad, público, psicosocial, entreotros, con alcancesobre con elcriterioy con laparticipación delos trabajadores, seleccionandode  Artículos: 2.2.4.6.15., todos los procesos, actividades rutinarias yno rutinarias, maneraaleatoria algunas delas actividades identificadas. Confrontar  2.2.4.6.16. numeral2. maquinariay equipos en todos los centros detrabajo yen todos medianteobservación directadurante elrecorrido alas instalaciones dela los trabajadores independientementede su formade vinculación empresala identificación depeligros. y/ocontratación. Identificarcon baseen lavaloración delos riesgos, aquellos queson prioritarios. Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 4,0% 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica 0 Criterio Modo de verificación Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-010 ProcedimientoMatriz deRiesgos FT-SST-024 Matrizde Riesgos Cumple Totalmente No cumple 4,0% 0,00% No aplica Justifica Cumple Totalmente No cumple 3,0% 0,00% CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-024 Matrizde Riesgos CALIFICACIÓN Documento Verificación No J ustifica Laidentificacióndepeligros,evaluacióny valoracióndelriesgose Verif icarque esténidentificadoslos peligro s,evaluadosy valoradoslos desarr ollóconlaparticipaciónde trabajadore sde todoslosniveles riesgos,con laparticipaciónde lostrabajadores.Solicitar si hayeventos Decreto1072/2015 d e l a e m pr e sa y e s a c tu a il z ad a c o m o m í n im o u n a v e z a l a ñ o morta y leso catastr óficos y valid arque elpeligroasociadoal evento esté  Artículo. 2.2.4.6.15. cadavezque ocurra un accidentede trabajo mortalo unevento i d en t if i ca d o, e v alu ad o y v a o l r ad o . E n c a so d e q u e s e e n cu e nt r en Parágrafo1, 2.2.4.6.23 catastróficoen laempresaocuandose presentencambiosenlos valoracionesno tolera bles,verificarlaimplementaciónde lasaccionesde procesos, en lasinstalaciones, omaquinariao equipos. intervención ycontrol, deformainmediata paracontinuar con latarea. Marco legal Documento Verificación No aplica Justifica No J ustifica FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Estandares Minimos 4.1.3 Numeral 4.1.4 Revis arla listade materiasprimase insumos, productosintermedios o f i na l es , s u b pr o du c to s y d e se c ho s y v e rif ic a r s i e s ta s s o n o e s tá n compuestasporagentesosustanciascatalogadascomocarcinógenasen Laempresadondese procese,manipuleo trabajecon agentesoelgrupo1 dela clasificaciónde laAgenciaInternacionalde Investigació n Ley1562/20 12 Artículo s u st a nc i as c a ta l og a d as c o mo c a rc i nó g en a s o c o n t o xi c id asobreel d Cáncer (Intern ationalAgencyfor Researchon Cáncer,IARC)o 9°, Decreto1072/20 15 a g ud a , c a u s a nt e s d e e n fe r me d ad e s, i n cl u id a s e n l a t a bal dceo n t o xi c id a d a g ud a s e gú n l o s c r ti e ri o s d e l S i st e ma G l ob a lm e nt e  Artículo2.2.4.6.1 5., enferm edades labora les,priorizalos riesgos asocia dosa estas  Armonizado(categorías Iy II).Se debeverificar que losriesgos asociados parágrafo2°. s us ta nc ia s o a ge nt es y r ea li za a cc io ne s d e p re ve nc ió n a e estassustancias o agentes carcin ógenoso contoxicidadaguda son intervención alrespecto. p r io r zi a do s y s e r e al i za n a c ci o ne s d e p r ev e nc i ón e i n t er v en c ió n .  Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el a l ma c en a mi e nt o d e l a s m a te r a i s p r im a s e i n su m os y s u st a nc i as catalogadas comocarcinógenaso con toxicidad aguda. Marco legal Criterio Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.15. Resolución 2400/1979 TítuloIII Modo de verificación Cumple Totalmente No cumple 4,0% 0,00% 0 N/A CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 N/A No aplica Justifica No J ustifica Verif icar los soport es documentales de las mediciones ambientales Se realiz an medicionesambientale s de los riesgos priorit arios, r e al i za d as y l a r e mi s ió n d e e s to s r e su l ta d os a l C o mit é P a rit ar i o e n provenientes depeligros químicos, físicos y/obiológicos. S e gu r id a d y S a u l d e n e l T r a ba j o o a l V i g ía d e S e gu r id a d y S a u l den el Trabajo. Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) Numeral 4.2.1 Nu mer al Marco legal Criterio M ar co l eg al Criterio 4.2.2 Numeral Marco legal Modo de verificación 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Modo de verificación Criterio Modo de verificación Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades FT-SST-024 Matrizde Riesgos FT-SST-030Formato PlandeTrabajoAnual Cumple Totalmente No cumple 2,5% 0,00% No aplica Justifica Cumple totalmente No cumple 2,5% 0,00% Cumple totalmente No cumple 2,5% 0,00% CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-055Formato Medidasde Prevención yControldeRiesgos CALIFICACIÓN Documento Verificación No J ustifica No aplica Justifica No J ustifica L a e m pr e sa p a ra l o s p e il g ro s i d en t if i ca d os h a e s tr u ct u ra d o programade prevencióny protecciónde laseguridady saludde Solic itarlosprocedimientos,instructivos,fichastécnicascuandoapliquey l a s p e rs o na s ( i nc l uy e p r oc e di m e i n to s , i n st r uc t iv o s, f i ch aprotocolos s deSeguridad ySalud en elTrabajo, técnicas). Marco legal Documento Verificación 0 Solic itarlossoportesdocumentalesimplementadosporlaempresadonde severificael cumplim iento de lasresponsabilidadesde lostrabajadores S e v e rif ic a l a a p il c ac i ón p o r p a r t e d e l o s t r a b aj a do r es d e l afsr en t e a l a a p li c ac i ón d e l a s m e d i da s d e p r e v en c ió n y c o nt r ol d e l o s medidasde prevencióny control delos peligros/riesgos(físicos, p e li g ro s /r i es g os ( f ís i co s , e r go n óm i co s , b i ol ó gi c os , q u ím i co s , d e e r go n ó mic os , b i ol ó gi c os , q u ím i co s , d e s e gu r id a d, p ú bl i co sseguri , d ad, públicos, psicosociale s, entre otros). Realizar visita a las psicosociales, entreotros). instala cionesparaverificarel cumplim iento de lasmediasdeprevencióny control porpartede lostrabajadoresde acuerdocon loenunciadoenlos planes deprevención ycontrol descritos. Criterio Decreto1072/2015,  Artículo2.2.4.6.1 2, numerales 7 y9 Numeral No cumple 2,5% Verificarla implementación delas medidasde prevención ycontrol, de Decreto1072/2015 Seimplementan las medidasdep revención ycontrolcon base en acuerd oal esquemade jerarq uización yde conform idadcon la  Artículos 2.2.4.6.15, elresultadode laidentific aciónde peligro s, laevaluación y identificación delos peligros, laevaluación yvaloración delos riesgos 2.2.4.6.24, Resolución valoración delos riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, deseguridad, públicos, 2400/1979 CapítuloI al químicos, deseguridad, públicos, psicosociales, entreotros), psicosociales, entreotros), realizada. Verificarque estas medidas se VII Artículos del63 al incluidos los prioritarios yéstas seejecutan acorde con el encuentran programadas en elplan anual detrabajo. Constatarque se 152,Ley9/1979 esquemade jerarq uización, deserfactibleprioriz arlaintervención diop reponderanciaa las medidas deprevención ycontrol, respectode  Artículos 105 al109. en lafuenteyen el medio. los peligros/riesgos prioritarios. Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.24. parágrafo1, 2.2.4.6.28 numeral6, Resolución 2400/1979  Artículo3°, capítulos I al VII delTítuloIII Artículos del63 al152, Ley 9/1979 Artículos del10 5 al109 4.2.3 Modo de verificación Cumple Totalmente 0 N/A CALIFICACIÓN Documento Verificación No aplica Justifica No J ustifica Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRG-SSS-003Programa deInspecciones FT-SST-062Formato Cronograma de Inspecciones FT-SST-056Formato InspecciónLocativa 4.2.4 Decreto1072/2015,  Artículos: 2.2.4.6.12 numeral14, 2.2.4.6.24 parágrafos 1°y 2°, 2.2.4.6.25 numeral1 2 Serealizan inspecciones sistemáticas alas instalaciones, Solicitarla evidenciade las inspeccionesrealizadas alas instalaciones, maquinariao equipos, incluidos los relacionadoscon la maquinariay equipos, incluidoslosrelacionados con laprevención y prevención yatención deemergencias; con laparticipación del atención deemergencias yverificar laparticipación delComité Paritarioo Comité Paritarioo Vigíade Seguridad ySalud en elTrabajo. Vigíade Seguridad ySalud enelTrabajo. 0 FT-SST-057Formato Inspección Herramientas FT-SST-058Formato Verificación Emergencias FT-SST-059Formato InspecciónBotiquines FT-SST-060Formato InspecciónExtintores Numeral 4.2.5 Numeral Marco legal Criterio Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.12 numeral14, 2.2.4.6.24 parágrafos 1°y 2, 2.2.4.6.25 numeral12 Modo de verificación Cumple totalmente No cumple 2,5% 0,00% No aplica Justifica Solic itarla evidenciadel mantenimientopreventivoy/o correctivoen las S e r e al i za e l m a nt e ni m e i n to p e ri ó di c o d e l a s i n st a la c o i n es , instala ciones,equipos y herramientas deacuerdo conlos manuale sde e q ui p os y h e rr a mi e nt a s, d e a c ue r do c o n l o s i n fo r me s d e l a s usodeestosy losinformesde lasinspeccio neso report esdecondiciones inspecciones oreportes decondiciones inseguras. inseguras. Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple totalmente No cumple 2,5% 0,00% CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-063-68Formato Mantenimiento Preventivoy Correctivo CALIFICACIÓN Documento Verificación No J ustifica No aplica Justifica No J ustifica Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-014 ProcedimientoEPP . . Decreto1072/2015 .. .. .., . . . . . , . . . . . , . . . . . , . . . . . . , , , Seles suminis tran alos trabaadores uelo re uieran los . . , , . . . . . Página 8 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos 4.2.6  Artículos: 2.2.4.2.4.2., Elementos deProtección Personaly seles reponen 2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. Solic itarlos soporte squeevidencien laentregayreposició n delos oportunamenteconformeal desgastey condiciones deusode los numeral8, 2.2.4.6.13. Elementos deProtección Personala los trabajadores. Asimismo, verificar  mismos. Severificaque los contratistas ysubcontratistas que numeral4, 2.2.4.6.24. lossoportesqueden cuentadelcumplim iento del criterioporpartede los tengan trabajadores realizandoactividades en la empresa, en su Numeral5 yparágrafo 1. contratistas ysubcontratistas. Verificarlossoportes que evidencien la procesode produccióno deprestació n deservicios seles entrega Resolución 2400/1979 realiz acióndela capacitación en elusode losElementosde Protección los Elementos deProtección Personalyse hacereposición  Artículo2 literales f) yg), Personal. Establecersi haydocumentos escritoso pruebas dela entrega oportunamenteconformeal desgastey condiciones deusode los  Artículos 176,177 y178 , delos elementos deprotección personala los trabajadores. mismos. Serealiza lacapacitación paraeluso delos Elementos Ley9 /1979 Artículodel deProtección Personal 122 al124. FT-SST-061Formato InspecciónEPP 0 FT-SST-069Formato MatrizEPP FT-SST-070Formato Entrega deEPP ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple totalmente No cumple 5,0% 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Justifica No J ustifica Documento Verificación PLA-SST-001 Plande Emergencias 5.1.1 Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Evidencias/Observaciones FT-SST-071Formato Hoja deVida Brigadistas Setiene un plan deprevención, preparación yrespuesta ante Solicitarel plan deprevención, preparación yrespuesta ante emergencias queidentifica las amenazas, evalúay analizala emergencias, constatarsu divulgación. Verificarsi existen los planos de Decreto1072/2015 vulnerabilidad, incluyeplanos delas instalaciones queidentifican las instalacionesque identifican áreasysalidas de emergenciay verificar   Artículos: 2.2.4.6.12. áreas ysalidas deemergencia, así comola señalización debida, siexisteladebidaseñalizaciónde laempresaylos soport esque numeral12, 2.2.4.6.25. simulacroscomomínimounavezal añoy esteesdivulgado. Se evidencien larealización delos simulacros. Verificarla realización de 2.2.4.6.28. numeral4 tienen en cuentatodas las jornadas detrabajo en todos los simulacros yanálisis delmismo, validarque las mejoras hayan sido centros detrabajo tenidas encuentaen elmejoramiento delplan 0 FT-SST-072Formato Inventariode Equipos Emergencia FT-SST-073 FT-SST-078Formato AnalisisdeAmenazasy Vulnerabilidad Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple totalmente No cumple 5,0% 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Justifica No justi fic a Documento Verificación Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades FT-SST-079Formato Brigada Primeros Auxilios 5.1.2 Decreto1072/2015  Artículo2.2.4 .6.25, numera l11 FT-SST-080Formato Brigada Contraincendios Seencuentra conformada, capacit adaydotadalabrigadade prevención, preparación yrespuestaante emergencias, organizadasegúnlas necesid adesy eltamañodela empresa (primeros auxilios, contraincendios, evacuación, etc.). Solic itareldocumento de conformació n dela brigadade prevención, preparación yrespuesta anteemergencias yverificarlos soportes dela capacitación yentregadela dotació n. 0 FT-SST-081Formato Brigada Evacuación FT-SST-082Formato Entrega Dotación Brigadistas III VERIFICAR ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%) Numeral 6.1.1 Marco legal Criterio Modo de verificación E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%) Cumple No aplica No cumple Documento totalmente CALIFICACIÓN Verificación 1 ,25% 0,00% Ju st if ic a No J ust if ic a Decreto1072/2015 Elempleador tienedefinidos los indicadores deestructura, Solicitarlos indicadoresdeestructura, procesoy result adodelSistemade  Artículos: 2.2.4.6.19., procesoy result adodelSistemadeGestiónde Seguridad ySaludGestión deSeguridad ySalud en elTrabajo quese encuentren alineados 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21., en elTrabajo. alplan estratégicodelaempresa. 2.2.4.6.22. 0 Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades FT-SST-029Formato MatrizdeObjetiv ose Indicadoresdel SGSST FT-SST-054Formato Indicadoresdel SG-SST Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple totalmente No cumple 1 ,25% 0,00% No aplica CALIFICACIÓN Ju st if ic a No J ust if ic a Documento Verificación Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-015 Procedimiento AuditoríasInternas 6.1.2 Decreto1072/2015  Artículo2.2.4 .6.29. Elempleadordeberealizarunaauditoríaanual, lacualserá planificadacon laparticipación delComité Paritarioo Vigíade Seguridad ySalud en elTrabajo. FT-SST-084Formato Auditoría Interna Laempresaadela ntará porlomenos unavez alaño, un ciclocomple tode auditorías internas alSG-SST,en dondesu alcance deberá incluirtodas las áreas.Solicitarel progra madela auditoría,el alcancede laauditoría, laperiodicidad, lametodologíay lapresentación deinformes yverificar  quesehayaplanificadocon laparticipación delComitéParitario o Vigía deSeguridad y Salud en elTrabajo. 0 FT-SST-085Formato PlandeAuditoria sdel SG-SST FT-SST-086Formato Informede Auditoría Numeral 6.1.3 Numeral Marco legal Decreto1072/2015  Artículo2.2.4.6.3 0 Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple totalmente No cumple 1 ,25% 0,00% No aplica Ju st if ic a Sedebesolicitarala empresalos documentos,pruebasdela realiz ación  Alcanced e la auditoría de cumplimientod el Sistemade Gestión de actividadesy obligacionesestablecid as en los trecenumerales del deSeguridad y Salud en elTrabajo. artículo2.2.4 .6.30 delDecreto 1072/2015 Criterio Modo de verificación Cumple totalmente No cumple 1 ,25% 0,00% CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-086Formato Informede Auditoría CALIFICACIÓN Documento Verificación No J ust if ic a No aplica Ju st if ic a No J ust if ic a Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades PRC-SST-016 ProcedimientoRevisión porla Alta Dirección LaAltaDirecció n revisaunavez al añoelSistemadeGestión de . . . . . . . . Página 9 Solic itareldocumento dondeconstelarevisión anual orla Alta , . FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos 6.1.4 Decreto1072/2015  Artículo. 2.2.4.6.31 Seguridad ySalud en el Trabajo; sus resultados son comunicados Dirección, así comola comunicación delos resultados alComité Paritario alComitéParitariodeSeguridadySaluden elTrabajo o alVigía deSeguridad y Salud en elTrabajo o alVigíadeSeguridad ySalud en el deSeguridad ySaluden elTrabajoyalresponsable delSistemaTrabajoyal responsabledelSistemade Gestió n deSeguridad ySalud en deGestión de Seguridad ySalud en elTrabajo. elTrabajo. 0 FT-SST-087Formato InformeRevisiónporla alta dirección FT-SST-088Formato Revisió nporla Alta Dirección IV ACTUAR Numeral 7.1.1 Numeral 7.1.2 Numeral 7.1.3 Numeral 7.1.4 Página 10 Marco legal Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34 Marco legal Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.31. parágrafo, 2.2.4.6.33., 2.2.4.6.34. Marco legal Decreto1072/2015  Artículos: 2.2.4.6.21 numeral6, 2.2.4.6.22 numeral5, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34 Resolución 1401/2007 Artículo12 Marco legal Criterio Modo de verificación ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%) E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%) Cumple No aplica No cumple Documento totalmente CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Verificación 2,5% 0,00% Justifica No J ustifica Modo de verificación Modo de verificación Modo de verificación Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Evidencias/Observaciones Plan de Acción (Actividades) Responsable Fecha (Plazo de Cumplimiento) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades FT-SST-089Formato Reportey Seguimiento AccionesCorrectivas, Preventivasy/o Mejora Cumple totalmente No cumple 2,5% 0,00% No aplica Justifica Cumple totalmente No cumple 2,5% 0,00% Cumple totalmente No cumple 2,5% 0,00% Seimplementanlas medidasy accionescorrectivas productode Ley1562/20 12 Artículo Solic itarlaevidencia documentalde lasaccionescorrectivasrealizadasen r eq u er im ie nt os o r ec om en d ac io ne s de a ut or id ad es 13, Decreto1072/2 015 respuesta a los requerimientos o recomendacio nesde las autoridades administrativas,así comode las Administradoras de Riesgos  Artículo2.2.4.11. 7 administrativas así comode lasAdministradoras deRiesgos Laborales. Laborales. CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-089Formato Reportey Seguimiento AccionesCorrectivas, Preventivasy/o Mejora CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-089Formato Reportey Seguimiento AccionesCorrectivas, Preventivasy/o Mejora CALIFICACIÓN Documento Verificación 0 FT-SST-089Formato Reportey Seguimiento AccionesCorrectivas, Preventivasy/o Mejora No J ustifica No aplica Justifica No J ustifica La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de Solic itarlaevidenciadocumentalde lasaccionespreventivas, correctivas mejoraque seplanteancomoresultadode lainvestigaciónde los y/odemejoraplanteadascomoresultadodelas investigacio nesyverificar  accidentesy de losincidentesy ladeterminaciónde lascausas sihan sidoefectivas. básicas einmediatas de las enfermedades laborales. Criterio Fecha (Plazo de Cumplimiento) 0 Cuando despuésdela revisiónpor laAlta Direccióndel Sistema deGestiónde Seguridady Saludenel Trabajose evidenciaqueSolic itarlaevidenciadocumentalde lasaccionescorrectivas, preventivas l a s m e d i da s d e p r ev e nc i ón y c o nt r ol r e la t vi a s a l o s p e l i gr o s yy/odemejoraquese implementaronsegúnlodetectadoenla revisiónpor  riesgos en Seguridady Saluden el Trabajoson inadecuadasol a A l t a D i r e cc i ón d e l S i s te m a d e G es t ió n d e S e g u ri d ad y S al u d e n e l p u ed e n d e j a r d e s e r e f i c ac e s, l a e m pr e sa t o ma l a s m e d i daTrabajo. s correctivas, preventivas y/ode mejorapara subsanarlo detectado. Criterio Responsable PRC-SST-018 ProcedimientoAcción Correctiva,Prevenctiva y/oMejora Laempresa garantizaque sedefinan eimplementen las acciones preventivas y/ocorrectivas necesarias con baseen los resultados Solicitarla evidenciadocumental dela implementación delas acciones dela supervisión, inspecciones,lamedición delos indicadores preventivas y/ocorrectivas provenientes delosresultados y/o delSistemade Gestió nde Seguridady Saludenel Trabajoentre recomendaciones, deconformidad con elcriterio. otros, ylas recomendaciones delCOPASSTo Vigía. Criterio Plan de Acción (Actividades) No aplica Justifica No J ustifica FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Recursos (Administrativos y Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades Estandares Minimos ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN PUNTAJE POSIBLE CICLO ESTÁNDAR    )    %    0    1    (    S    O    S    R    U    C    E    R ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR    A    L    E   )    D   %    5    N   1    (     Ó    I    O    T    S   J    E   A    B    G   A    E   R    D   T    A   L    E    M    E   N    T   E    S   D    I    S   U    L   L    E   A    D   S    L   A    A   L    R   Y    G   D    E   A    T   D    I    N    I    R    N   U    O    I    G    T   E    S   S    E    G 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 Página 11 0,5 4 0,5 0,5 0 0 0 1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0,5 0,5 0 0 0 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0,5 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Objetivos del Sistema de Gestión de la 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, docu mentados, revisados del SGSeguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST SST (1%) 2 6 1 0 0 0 0 Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0 0 Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0 0 Conservación de la documentación (2%) 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 2 2 0 0 0 Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 Normatividad nacional vigente y aplicable en 2.7.1 Matriz legal materia de seguridad y salud en el trabajo (2%) Comunicación (1%)  Adquisiciones (1%) 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0 0 Gestión del cambio (1%) 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 1 0 0 0 0 3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 0 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0 0 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0 0 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1 0 0 0 0 3.1.5 Custodia de H istorias Clínicas 1 0 0 0 0 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0 0 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) 1 0 0 0 0 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición d e basuras 1 0 0 0 0 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 0 0 0 0 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo 2 0 0 0 0 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad L aboral 2 0 0 0 0 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabaj o y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 4.1.1 Metodología para la iden tificación, evaluación y valoración de peligros 4 0 0 0 0    D    U    L    A Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%) Mecanismos de vigilancia de las condiciones 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral de salud de los trabajadores (6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral    )    %    0 NO APLICA NO JUSTIFICA JUSTIFICA 0,5 Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía (1%)    )    %    0    2    (    R    E    C    A    H  .    I    I NO CUMPLE 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo SST) (4%) 1.1.6 Conformación COPASST / Vigía Condiciones de salud en el trabajo (9%)    S    A    L    E    D    N     Ó    I    T    S    E    G CUMPLE TOTALMENTE 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP    R    A    E    N    A    L    P  .    I PESO PORCENTUAL 1 9 5 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE 2 4 6 0 0 0 Tabla de valores    3    (    S    O    G    S    E    I    R    Y    S    O    R    G    I    L    E    P    E    D    N     Ó    I    T    S    E    G    S    N    A    O    Z   )    I    %    T   E   A   0    S   D   N   1    E    E   (    G    M    A    R    A    C    I    F    I    R    E    V  .    I    I    I    N    T     Ó    I    S    C   S    A   -    )    G    C    I    S   %    5    (    F    I    L    R   E    E   D    V    R    A    U    T    C    A  .    V    I    O    T    N    E   )    I    M    %    A   0    1    R   (    O    J    E    M Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0 0 0 0 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, canc erígenos y otros) 3 0 0 0 0 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0 0 4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2,5 0 0 0 0 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2,5 0 0 0 0 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2,5 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2,5 0 0 0 0 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2,5 0 0 0 0 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 0 0 0 0 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) Gestión y resultados del SG-SST (5%) 15 10 1,25 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1,25 0 0 0 0 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1,25 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST  Acciones preventivas y correctivas con base 7.1.2 Toma de med idas correctivas, preventivas y de mejora en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral 7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL TOTALES 2,5 10 2,5 2,5 100 0 0 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 Cuando se cump le con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0). Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0) FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: Página 12 FIRMA ASESOR EXTERNO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CRITICO FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores Desarrollo por ciclo PHVA 60 25 12 I. PLANEAR 0 5 II. HACER III. VERIFICAR Maximo Página 13 0 10 0 IV. ACTUAR Obtenido FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo Desarrollo por Estandar 30 20 15 10 10 6 6 0 RECURSOS Página 14 10 GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN DE LA SALUD 0 0 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS Maximo GESTION DE AMENAZAS 5 0 0 VERIFICACIÓN DEL MEJORAMIENTO SG-SST Obtenido FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así: CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO · Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por parte del Ministerio del Trabajo. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. Si el puntaje obtenido está entre el 61 y 85% Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el término máximo de seis (6) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos. MODERADAMENTE  Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo. Si el puntaje obtenido es mayor o igual al 86% Página 15 · ACEPTABLE Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas. FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Criterios de Evaluación
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ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.

Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo

Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

2. independientemente de su forma de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a 1072/2015 Artículos: vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de la seguridad social suministrada por los contratistas.6. de acuerdo con el número de trabajadores acta de constitución. humanos.2. Responsable del SG-SST Artículo. Comité Paritario en 0. Entre Artículo 5°.6.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-005 Nombramiento Vigia de SST Resolución 2013/1986 FT-SST-006 Arts.2. Decreto doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores. autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que Decreto 1072/2015.4.8 en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de correspondiente. para el caso en que proceda la constitución del FT-SST-009 Apertura Artículos: 2..1 Estándar: Recursos financieros. riesgo. 3 y 11. verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. con licencia en Salud cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo..3.2. I PLANEAR ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%) E1. 2. Verificar si la empresa con la asistencia de la con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está Contratistas Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para actividades establecido en la presente resolución para actividades de alto de alto riesgo.3. la normativa y en la respectiva clase de riesgo. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0. cooperados.2.3.8.4. Se solicita el título de formación de técnico.3 0 Asignación de Recursos numeral 4. funciones.5% 0. casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a 2. Tomar: De uno (1) a Listado Trabajadores 1.1 Resolución 4502/2012 diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo IV y V.2. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0. De la muestra seleccionada numeral 3.4.4. Decreto FT-SST-004 Formato Todos los trabajadores.Artículo 23..1.5.2.2. parágrafo 2.4. se tienen plenamente identificados los trabajadores que Si aplica. ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES. Entre once (11) y cincuenta (50) Dependientes y 2. Comité Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía 2.1.2. experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado Artículo.5 se encuentra vigente.2.4. 0 Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a diez (10) trabajadores verificar el 100%.6.2.4. numeral 4 Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos .4.6.Ley través de agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación 1150/2007 . parágrafo 1.12. con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable Decreto 1607/2002 y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) años de del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. FT-SST-002 Formato 1. ejecute e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución. para empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Riesgo I. más trabajadores. En los 2.5% 0. evidenciando la asignación de recursos con base en en SST el plan de trabajo anual.6. que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”.2. 2. técnicos y de otra índole para la implementación.8 Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las 1.. 1. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del 2.6.4.7..1. humanos.2.6.2. cincuenta (50) horas. Artículo mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 2. numeral 10.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Si aplica.8. 26.4. numeral 9.11.4. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) Contratistas 2.4.2.6 Decreto 1072/2015 .13.6. requeridos para la implementación.4.2.1.1..2. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de 16. profesional con posgrado en Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso virtual de 6 de la presente Seguridad y Salud en el Trabajo.1. 2.5% 0.6.2. FT-SST-010 Votantes de Seguridad y Salud en el Trabajo.1. Artículo responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.1..34. Seguridad y Salud en el Trabajo.6. FT-SST-003 Formato Artículo 2. podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o Trabajo.5% 0. 2... La empresa define y asigna los recursos financieros. trabajadores verificar el 20%. y verificar el cumplimiento de sus 2.12 numeral 2 Seguridad y Salud en el Trabajo. La persona que diseñe. que acredite la formación de acuerdo con lo establecido numerales 2 y 10. demuestren la definición y asignación de los recursos financieros. trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores 2.6. capacitación virtual de cincuenta (50) horas. parágrafo 2.2. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0. 2.5% 0. verificar el registro de 30 trabajadores. 2. en misión o contratistas.2.5 Decreto 2090 de 2003 está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de 0 establecido en la norma al Sistema de Pensiones. modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto Listado Trabajadores 1.4.6.5 Designación Decreto 1295/1994.0% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral.4. para la 0 de Responsabilidades numeral 2.2.6.. menos de diez (10) de trabajadores. Votaciones 2. modificaciones o complementaciones.2.6.17 numeral 2. elección. Artículo 63.32. Mayores a 6° y 7°.28.2.2. 1295/1994 Artículos 4. *Si el estándar No Aplica. .4.1.1. 2.5 0.6. Convocatoria Resolución 1401/2007 Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y Artículo 4° numeral 5 y FT-SST-007 Incripción Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria.. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.5 0. conforme al listado publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.6.2.4.4.4.2.4.1. con la Decreto 1072/2015.1. Realizar el siguiente Decreto 2090/2003 muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.5% 0. Para empresas de en el presente criterio.4. II.4.4. técnicos humanos y de otra índole (4 %) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0.2. A quien no resolución Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de formación y acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución. tecnólogo.2. Salud en el Trabajo.6.2. Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o Comité.3. profesional. se tienen plenamente identificados los trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las FT-SST-004 Formato riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo normas que lo adicionen. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa asignó y documentó las responsabilidades Decreto 1072/2015 MAN-SST-001 Manual específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Artículo 2. implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de en SST 2. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.5.6. 21 y 23. Entre cincuenta y 1562/2012 Artículos 2°. FT-SST-011 Cierre 2..2. Artículo 35 La empresa cuenta. técnicos y tecnológicos.6. podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas. con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación 1. Verificar si la empresa Dependientes y Pensiones. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero.4 2. Decreto conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 1295/1994.2. aclaraciones. El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0. III. Artículo 7°. uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.7.1.. Artículos 5 y Seguridad y Salud en el Trabajo.2 Trabajo a todos los niveles de la organización. modifiquen o complementen y se les adicionen. Constatar si es igual el número de representantes FT-SST-008 Votación literal c). especialista o maestría en Seguridad y Salud en el 0.4.

– Si se realizan actividades de Promoción y Prevención.5 se encuentra vigente.3 0 N/A Artículo.4.2 numeral 6. parágrafo 1. 6. – controles.4.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PLT-SST-001 Politica de SST En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG.6.4.2.2. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el ejecuta. aspectos generales y específicos de las actividades por realizar capacitación.7 respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran 0. Constatar si es igual el número de representantes literal c).2. numeral 4 FT-SST-012 Conformación FT-SST-013 Acta de Reunión Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) Cumplimiento) actividades 0. los riesgos en su trabajo. con la evaluación y control del riesgo.2.12. Solicitar las actas de 1.6.4.. que incluya entre otros.1 1 1 2.32.5.1.2.6.32.2. numeral 10.6. es comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a diez FT-SST-025 Formato numeral 4.4. 2. PLT-SST-002 Politica SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en Prevención Consumo el Trabajo.1 Artículos: 2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-004 Formato Solicitar la lista de trabajadores. el alcance sobre todos política como mínimo: Fecha de emisión.4.4.4. de la inducción y numeral 8.2. Comité Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía 2. 1.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de Decreto 1072/2015.8.0% 0..1. Numeral 1 de gestión de la empresa. vigentes. Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o Comité. y la prevención de accidentes de trabajo (10) trabajadores verificar el 100%.4. hace parte de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Acoso Laboral 2. independientemente de su forma vinculación y/o contratación.11. de la empresa y confirmar que cumpla con los La Política es fechada y firmada por el representante legal. Entrenamiento en SST asigna la ley. evaluación y evaluación y valoración de los riesgos y se establecen los respectivos PLT-SST-005 Politica de valoración de los riesgos y establece los respectivos controles.6.2. Artículo 35 La empresa cuenta.4. con las necesidades identificadas. Artículo 7°. funciones.4.6. expedido a 1.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. 2.4.2.2. La referencia es el Plan de parágrafo 2.2. 2.6. Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que estén Capacitación y capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les numeral 10. Incluye como mínimo el en el Trabajo.2.00% Justifica No Justifica FT-SST-015 Convocatoria FT-SST-016 Candidatos FT-SST-017 Votación Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Resolución 652/2012 Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que FT-SST-018 Escrutinio Arts.11. literal g).6.. el Trabajo ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) E2.2. reciben capacitación.11.6.13. Seguridad y Salud en el Trabajo.2. verificando el desarrollo FT-SST-019 Constitución de sus funciones.2. revisada. parágrafo 2.6.4. – Si conocen los peligros.2.8. Artículo 63. que estén incluidos los requisitos normativos actuales o Artículos: 2.6. 2.1.2. 2.6. Decreto conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 1295/1994.4. Entrenamiento Anual 1. Como referencia preguntar. Entre once (11) y cincuenta (50) Inducción numeral 4. 2.4.8 0. Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la revisión anual del plan de capacitación.1.6. parágrafo 2.6.8.00% Justifica No Justifica Decreto 1072/2015 Artículos: 2. se proporcionan las trabajadores verificar el 20%.2. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del Comité Registro de 1.2.4.6..4.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) Cumplimiento) actividades 2. 2.2.12. compromiso con: – La identificación de los peligros. FT-SST-024 Matriz de Riesgos Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.2.0% 0. con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación 1.4. menos de diez (10) de trabajadores.5 0. para el caso en que proceda la constitución del Artículos: 2. labores. numeral 9. y verificar el cumplimiento de sus 2. más trabajadores.2. de acuerdo con el número de trabajadores acta de constitución.28.2. 2. Validar para la revisión anual de la PLT-SST-003 Politica de expresa el compromiso de la alta dirección. firmada por el representante PPRAE Decreto 1072/2015 los centros de trabajo y todos sus trabajadores legal actual.5 0 0.4.4.34.4.6. aspectos contenidos en el criterio. 2.2. mediante empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.12. El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del FT-SST-014 Formato parágrafo 2.1.2. la identificación de peligros y control de 2 2 cada tema. numeral 4 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) Cumplimiento) actividades 0. Entrevistar a los miembros del Comité Paritario PLT-SST-004 Politica 2.. de Seguridad y Salud en el Trabajo. como mínimo una vez al año. 2. 2.5% 0. y enfermedades laborales.4.4.2.2. – Si la EPP Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores.2. en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos Resolución 2400/1979 capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) Artículo 2°. 2° y 3° de Gestión del Comité de Convivencia Laboral. Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus numeral 9.11. vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus cuenta de la capacitación y de su evaluación. independientemente de su forma de vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que den Dependientes y Artículos: 2. y verificar las evidencias de su 2 2 extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo se 2. se encuentra difundida y accesible para Trabajo para indagar el entendimiento de la política en Seguridad y Salud todos los niveles de la organización. La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este su período de conformación se encuentra vigente.35 de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Ministerio del Trabajo.5 0.7. que incluye los peligros/riesgos prioritarios.2.0% 0.6.4.6. 2.2. 7 y 8.6.5 Resolución1356/2012 funciona de acuerdo con la normativa vigente.5% 0. parágrafo 2. FT-SST-026 Evaluación trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores Inducción Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.4. inducción y reinducción en Contratistas reinducción de conformidad con el criterio. 2.2.2.8. independientemente de su forma de Listado Trabajadores Decreto 1072/2015 Todos los trabajadores.6. 2. la mejora continua.2.34. Comité Paritario en 0. FT-SST-020 Reporte Quejas FT-SST-021 Seguimiento Quejas FT-SST-022 Acta de Compromisos E1. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del 2.6.4.6. Trabajo (SG-SST). Asimismo. y/o necesidades en y prevención. 2. las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los informes Artículo 1°.6. es directrices de la empresa.6. Asistencia FT-SST-028 Acta de Reunión Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos .4.6.00% Justifica No Justifica FT-SST-023 Formato Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de Cronograma de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción Capacitación y Decreto 1072/2015 identificados.6 Decreto 1072/2015 .5 parágrafo 1. – El cumplimiento de la normativa vigente FT-SST-027 Registro de aplicable en materia de riesgos laborales. su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de 1.6.0% 0.12 numeral 6 cumplimiento.

12.2. La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las vigente en materia de riesgos laborales. de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la numeral 1.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 1072/2015 FT-SST-030 Formato Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en Artículos: 2. son claros.2. 2000 (Ley General de Archivos para Colombia) FT-SST-034 Formato Listado Maestro de Documentos y Registros E2. (2%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. medibles. verificando que la persona que diseñe.6.1 Seguridad y Salud en el Trabajo. Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y externa Comunicación Interna y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Artículos: 2.2. identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y existente y fue realizada por el responsable del Sistema de Decreto 1072/2015 Salud en el Trabajo.6.2.6.16.4.4.8. cronograma de actividades..00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.2. Mediante la matriz legal. ejecute e implemente el entre otros.3 y parágrafo recursos.4.1 firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de 0 numeral 2.6.2.8.4.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.6.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.2. numeral empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad FT-SST-003 Formato caso de desviaciones en el cumplimiento.2. Solicitar a la empresa los Decreto 1072/2015 . Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5° y 6° de la presente resolución.0% 0.8.4. FT-SST-036 Formato Matriz de Requisitos Legales E2.6. metas. 2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente sobre 0 haga y se cumplan con los criterios del requisito.4.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.4.1 Artículo. 2. Nación en el Acuerdo 48 La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención Seguridad y Salud en el Trabajo. Asignación de Recursos para el logro del plan inicial.2.6.2. numeral 3 en SST E2. Acuerdo 50 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Eliminación de fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados del 2000 y la Ley 594 del Documentos con cada documento en particular). Página 4 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos .1 numeral 5.2. cuantificables y tienen metas.2. identificación de amenazas.6.4.6.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-007 La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y Procedimiento de Decreto 1072/2015 . el cual numeral 7. 2. 2. debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos FT-SST-035 Formato hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo Revisión por la Alta Dirección E2. están acordes a las prioridades definidas y se encuentran firmados por el empleador. Parágrafo 3. compatibles con la normativa condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso 0 numeral 1. 2. Verificar que contenga: – Normas Requisitos Legales 2. se encuentran documentados.16. 2. Acuerdo 49 documental. 2.1 por la empresa con personal externo con licencia en Salud 1 1 Evaluación Incial del SG- Resolución 4502/2012 lista de asistencia a capacitaciones. empresa.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Indicadores del SG- vigente.2.6.6.4.4. comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores 2. responsabilidades. 2.7..21. y Salud en el Trabajo..5 Estándar: Conservación de la documentación (2%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.17.4. La rendición de cuentas numeral 3 su desempeño. o contratistas. análisis de puestos de trabajo. E2.4. son revisados y evaluados mínimo una vez al año. SST- Artículos 1° y 4° exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores.6.8.0% 0. FT-SST-033 Formato Archivo General de la para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Solicitud de Creación.0% 0.2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. son comunicados a los de difusión.6.17. actualizados de ser necesario. – Normas técnicas 2 2 numeral 15.4. E2.6. 2. matriz de peligros. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el identifica metas. La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el Plan de Trabajo Anual el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. del 2000.4..4.1 con el plan de trabajo anual. numeral 2 comunicaciones recibidas son eficaces. al interior de la empresa.2. numeral 5. 2. aplicables a la empresa.6.12.2. numeral 2. cumplen con las Artículos: 2. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue contratada. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la vigentes en riesgos laborales.4.17. 2.6. Verificar el cumplimiento del mismo.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-004 Procedimiento Control de Documentos y Registros Decreto 1072/2015 - Artículo. como por ejemplo autoreporte 0 Externa 2. SST trabajadores.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. verificación de controles.1 empresa. Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme. cronograma de actividades y debe estar firmado por el Seguridad y Salud en el Trabajo. para los registros y documentos que soportan el 2 2 Modificación y registros y documentos sean legibles (entendible para el lector objeto). numeral 2. E2.3. 2. coherentes Revisar si los objetivos se encuentran definidos. el cual identifica los objetivos.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-005 Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de Procedimiento para cuentas anual. protegidos contra daño y pérdida.2.0% 0.4.6. Verificar mediante muestreo que los 2. (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.0% 0.1 del 2000.0% 0. Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental. FT-SST-029 Formato Decreto 1072/2015.0% 0.2. Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional Identificación de Artículos: 2. Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Rendición de Cuentas mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se 2. 2. reporte de peligros.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-006 Procedimiento para la Decreto 1072/2015 .18.22. Trabajo.13. responsabilidades.2.4.6. Matriz de Objetivos e 2.5. En 2°.28.6. recursos.14.2.20. que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 2. 2.4. – Normas vigentes de diferentes entidades que le aplique. solicitar los planes de mejora 3.12. FT-SST-001 Formato Artículo.

4 frecuencia de exposición a cada peligro. FT-SST-047 Formato 3.4.6. descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los Profesiograma en el cual se desarrollará la labor respectiva.16.1 las compras o adquisición de productos y servicios.0% 0. Decreto los trabajadores.1 2.3 los perfiles del cargo. FT-SST-044 Formato Diagnostico de Condiciones de Salud Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Documento Verificación Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y (Actividades) Financieros) 1.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-008 Procedimiento de Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y Adquisiciones y Decreto 1072/2015 .00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales. del trabajo.24.2.6.4. Solicitar el programa de numeral 9. Realización de Artículo 5°.12.4.0% 0. la siguiente información actualizada de todos Artículo. 2.1.1. numeral 2 comunicaciones recibidas son eficaces. que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 2. parágrafo 1°. numeral 4 y 3. numeral 7 y evaluaciones médicas ocupacionales.4.24. FT-SST-040 Formato Verificación de Contratistas E2.4. numerales 4. Artículos: médicas ocupacionales periódicas según tipo.6.2. La empresa estableció un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de Compras Artículo 2.2. numeral 4. la FT-SST-043 Formato Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo Autoreporte de 3.6. trabajadores. escolaridad.6. Los resultados de las trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.Artículos: Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina actividades de medicina del trabajo. intervención prioritarios vigilancia epidemiológica de los trabajadores.2.8. Artículo 15 Hay como mínimo. 17 escrito al trabajador y constarán en su historia médica.4.4.1 Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y 0 Gestión de Proveedores parágrafo 2°. Verificar la existencia de la matriz de FT-SST-038 Formato Artículos 177 y 178.2.6.26 FT-SST-041 Formato por cambios internos o externos. parágrafo trabajador. 0 13. 2.0% 0.4.Decreto Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las 1072/2015 .12. Parágrafo 3 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. Comunidad Andina de evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados por Naciones Artículo.9.28.1. promoción y prevención. 2. de las compras y adquisición de productos y servicios.4. de conformidad con las conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los 3.6. 2. elementos de protección personal.20.11.4.4. caracterización de sus condiciones de salud.2.10.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-012 Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa Procedimiento para la Resolución 2346/2007 - y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.Artículos: de los trabajadores (edad. evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el 2.1. elementos de protección personal.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-009 Procedimiento de SST para Contratistas Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o Decreto 1072/2015 .6.2.27.2.4. contratistas.2. o contratistas. Solicitar el documento o registro que evidencie la Ocupacionales 2.6.4.2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. Resolución 957/2005 epidemiológica y la legislación vigente. estado civil). magnitud. se valida que dichos proveedores o contratistas tienen FT-SST-039 Formato La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Artículos: 2. 2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Resolución 2346/2007 Artículo 18. Evaluación de Proveedores y Contratistas E2.4. 2.6..2.12. promoción y prevención de PRG-SST-004 Programa 2. evaluaciones médicas. el estado de salud del definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-011 Procedimiento de Gestión del Cambio La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud Decreto 1072/2015 - 2. como por ejemplo los 0 Resolución 2400/1979 Trabajo. 18. como por ejemplo los elementos de protección personal.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-042 Formato Encuesta Perfil Sociodemografico Resolución 2346/2007 Artículo 8°. con una descripción de las tareas y el medio 0 Artículo 4°.2. Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de contratistas.28.21.6.2.2. . FT-SST-037 Formato Registro de Visitantes E2.4.14.0% 0.8.2.4. comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores 2. la evaluación y 0 requerido en el criterio.2. La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y Decreto 1072/2015 .18.2. y Contratistas numeral 1 controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde prestan el servicio.13 análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores Condiciones de Salud numerales 1 y 2.2.6.6.1 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la 0 Artículo 2. prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las 0 de Medicina Preventiva resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los 13 y 16.4.0% 0. Decreto Asimismo. se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las Examenes Medicos 1072/2015.6. tanto de origen laboral como común.2. 2.4. remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo. numeral 8. del último año: la descripción socio demográfica 1072/2015 .6.6. Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y externa responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Artículos: 2. entidad. y los resultados de las 2. condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de y del Trabajo peligros/riesgos de intervención prioritarios.16. documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y 2. Página 5 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos . se le Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales Resolución 2346/2007 . Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. numeral 5.2. sexo.2 2.6. Registro de Solicitud y Autorización del Cambio II HACER ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%) E3.4. las recomendaciones de los sistemas de vigilancia Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al 3.10 Estándar: Contratación (2%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.0% 0.9 Estándar: Adquisiciones (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.1 Seguridad y Salud en el Trabajo.0% 0. Parágrafo 3. como por ejemplo autoreporte 0 2.

Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Página 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos . Decreto Asimismo.2. Artículo 24.6.0% 0.2 Estándar: Registro. reporte e investigación de las enfermedades laborales. FT-SST-051 Formato 2. 2. FT-SST-048 Formato Comunidad Andina de evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados por Seguimiento a Naciones Artículo. Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) Accidentes Artículos: 2. Resolución accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas.1.4. evidencien el cumplimiento del mismo.0% 0. PLT-SST-002 Politica de octubre de 2009. Artículo 5°. constatar las evidencias en las que se dé La empresa elimina los residuos sólidos.13 numerales 1 y 2 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. Los resultados de las trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. tomar los datos de nombre Artículo 21 literal e) y (ARL). Se anexa soportes de realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o 0 Restricciones Medicas entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a las readaptación. si se han presentado accidentes de trabajo Reporte de Incidentes y Decreto 1295/1994 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales o enfermedades laborales (en caso afirmativo. Resolución 2844/ trabajadores para la realización de sus funciones. Prevención del Artículo 5 parágrafo.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-013 Procedimiento para la investigación de A.1.2. verificar si se cumple lo que se exige en el 3. Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa Resolución 2346/2007 - y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. Ley laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o 776/2002 Artículos 4° y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y 8°. 36. 2. sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. 0 13.0% 0.4. a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los y número de cédula y solicitar el reporte). Artículos cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y 3. servicios Mediante observación directa.6.7 Analisis de Accidentes FT-SST-052 Formato Registro de Testigos Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. Asimismo. tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRG-SST-001 Programa de Prevención del Consumo de Alcohol.4.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Ley 9 /1979 .7 0 1075/1992 Artículo 1.5. laborales en la empresa. 42 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. 2. criterio. se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las 1072/2015. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de parágrafo Manual de Laborales Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación procedimientos para la responsabilidad del empleador que trata la norma para la de Invalidez. se adecua el puesto de trabajo. así como los residuos peligros de forma que no se 0 N/A 10.12.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Resolución 2346/2007 - Artículos 16 y 17 modificado por la La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias Resolución 1918/2009 cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en 3.6. ocupacional. Artículos: médicas ocupacionales periódicas según tipo. 17 escrito al trabajador y constarán en su historia médica.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Mediante observación directa.2. se reubica al restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha parágrafo. ser necesario. Ley 1355 de 14 de el alcoholismo y el tabaquismo.2.4.2.2. Resolución 957/2005 epidemiológica y la legislación vigente.0% 0. muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el 3.1.2.6 1013/ 2008 Artículo 1°. E3.I. Decreto Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes 1072/2015 .1.24. dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.1. reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo.6. trabajador o realiza la readaptación laboral. Resolución Reporte de 3.0% 0. reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales. evaluaciones médicas. Empresas Investigación de Decreto 1072/2015. 129 y 285. siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.9 se producen. rehabilitación y calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la capacidad reincorporación laboral. líquidos o gaseosos que Ley 9 /1979. Examenes Medicos Ocupacionales Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. Resolución vida y entorno saludable.6. 2. numeral 9.4 frecuencia de exposición a cada peligro. En la sede hay suministro permanente de agua potable.1.5 0 N/A Artículo 2°. Decreto 1072/2015. incidentes y accidentes del trabajo (5%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.4.28. verificando si el 0 FT-SST-050 Formato 2851/2015 Artículo 1° mortal.24. el estado de salud del definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. las recomendaciones de los sistemas de vigilancia Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al 3.E Laborales Resolución 1401/2007 Artículo 14 Decreto Ley FT-SST-049 Formato 19/2012 Artículo 140.0% 0.4. peligrosos. Decreto 1295/1994 Tabaco y otras Artículo 35 numeral d) Sustancias Psicoactivas Ley 1562/2012 Artículo Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de SPA 11 literal f).12. y de revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y FT-SST-090 Formato 2007 Artículo 1°. Solicitar el documento o registro que evidencie la 2.Artículo. magnitud. incluyendo campañas específicas Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que 3. numeral 4 y 3. como las enfermedades diagnosticadas como laborales. 22 y 129 solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos ponga en riesgo a los trabajadores. parágrafo trabajador. 16. entre otros.1.4.5.1 156/2005 Resolución Asimismo. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.21 enfermedad.2.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 2177/1989 La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico- Artículo. Indagar con los trabajadores.0% 0. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la numeral 11.8 0 N/A Resolución 2400/1979.1. Consumo de Alcohol. Igualmente realizar un Accidentes Artículo 62.Artículo laborales en la empresa. Artículo 2. 10.

inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y 0 Indicadores del SG-SST numeral 10 ergonómicos.21.3.2. 2. inmediatamente anterior al de la visita. evaluación y valoración del riesgo se Verificar que estén identificados los peligros. de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común Decreto 1072/2015 y por accidente de trabajo.2 Artículo.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-053 Formato Decreto 1072/2015 Seguimineto Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes Morbimortilidad y Artículos: 2. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) Cumplimiento) actividades 1. o biomecánicos. 7.6.0% 0. de forma inmediata para continuar con la tarea.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de Resolución 1401/2007 trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Artículo 4° Decreto FT-SST-054 Formato 3. públicos. entre otros). Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron Resolución 1401/2007 acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. 0 peligro/riesgo que la generó (físico.6. todos los procesos. accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación de un 2. inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y 0 1072/2015 Artículos: Indicadores del SG-SST químicos. 3.3. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.0% 0. numeral 9.2 14 Decreto 1072/2015 que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente de 0 Investigación de determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de Artículos: 2.5 Artículos: 2. biológicos. públicos. de seguridad. entre la relación del evento con los peligros/riesgos. psicosocial.1. y/o contratación.3.6 Artículos: 2.6.21 la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos.15. así como la evidencia que Ausentismo Laboral 3.2.23 catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los valoraciones no tolerables. de las enfermedades laborales y la relación del evento con los Indicadores del SG-SST numeral 10 ergonómicos o biomecánicos. seleccionando de 4.4. Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año de trabajo.4. de las enfermedades laborales y la relación del evento con los Indicadores del SG-SST numeral 10. con la participación de los trabajadores. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.6.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y Resolución 1401/2007 enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Artículo 4° Decreto FT-SST-054 Formato 3. Artículo mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y 0 Indicadores del SG-SST 2. numeral 10 otros) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.2 realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia 0 1072/2015. Artículos: Indicadores del SG-SST (físicos. 3 que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo FT-SST-050 Formato y 4.0% 0.2.4. biológicos.6. químicos. químicos.1 Artículos: 2.2.4.15.1. 2.6. 2. entre otros) peligros/riesgos. contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de numeral 8. actividades rutinarias y no rutinarias. numeral 2.4.2. de la relación del evento con los peligros/riesgos. En caso de haber Accidentes que se presenten nuevos casos.2.3.2.0% 0. Identificar con base en la valoración de los Riesgos riesgos. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 4. así como de las enfermedades laborales que ocurren.1 Estándar: Identificación de peligros. biológico.1 1072/2015. evaluado y valorado.2.00% Justifica No Justifica La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Decreto 1072/2015 mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia FT-SST-054 Formato 3.0% 0. evaluación y valoración de los riesgos (15%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 4. psicosociales.6.4. entre otros. ergonómico o biomecánico. así como del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.32. Constatar Artículo 4 numerales 2. evaluación y de origen físico. públicos. psicosociales. Artículo 7°.6. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.2.6.1. con alcance sobre de Riesgos con el criterio y con la participación de los trabajadores.0% 0. maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y en todos mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la FT-SST-024 Matriz de los trabajadores independientemente de su forma de vinculación empresa la identificación de peligros. Confrontar 2.2. 18 y peligro/riesgo que los generó (físicos. psicosociales.21. de químicos. seguridad. o maquinaria o equipos. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. numeral 10 psicosociales. Decreto usadas para el mejoramiento del SG-SST.4.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Página 7 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos .6.2. psicosocial..4. numeral 7.4.2.3 clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos. trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. Solicitar si hay eventos Decreto 1072/2015 de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al año y mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté FT-SST-024 Matriz de 4.2 nums. 0 manera aleatoria algunas de las actividades identificadas.2. ergonómico o biomecánico.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La identificación de peligros. En caso de que se encuentren Riesgos Parágrafo 1.6.4 Artículos: 2.6. 1295/1994 Artículo 61 FT-SST-054 Formato Indicadores del SG-SST E3. 2. Procedimiento Matriz valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo Decreto 1072/2015 de seguridad.2.2. entre otros. evaluados y valorados los desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles riesgos.21. 2.4.0% 0.2.3. biológico. públicos.4.4.4.16. entre otros) E4.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Decreto 1072/2015 mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia FT-SST-054 Formato 3. en las instalaciones. químico. Seguridad y Salud en el Trabajo.) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. 2.6. intervención y control. químicos.16.2.4. 2.21. la relación del evento con los peligros/riesgos. verificar la implementación de las acciones de procesos. psicosociales.21. como mínimo una vez al año y realiza Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año FT-SST-054 Formato 3.6. biológicos.6.6.3. Artículo siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales.0% 0.21.22. profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado).4.2. 0 peligro/riesgo que la generó (físicos.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa tiene definida y aplica una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos PRC-SST-010 Verificar que se realiza la identificación de peligros. biológicos. 34 seguridad.3 se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio 0 numeral 10.4. 0 cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento identificado. entre otros) peligros/riesgos.0% 0. aquellos que son prioritarios.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Resolución 1401/2007 Artículo 4° Decreto La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año FT-SST-054 Formato 3.0% 0. público. de seguridad. químico.

10.177 y 178.2. subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en La empresa donde se procese.4. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.4. enfermedades laborales.2.2. en su 4.4. Resolución valoración de los riesgos (físicos. los peligros/riesgos prioritarios.2. de FT-SST-024 Matriz de Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevención y control con base en acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la Riesgos Artículos 2. al 109 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. Decreto 1072/2015 aguda. biológicos.4. químicos. Realizar visita a las VII del Título III Artículos psicosociales.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRG-SSS-003 Programa de Inspecciones FT-SST-062 Formato Cronograma de Inspecciones FT-SST-056 Formato Inspección Locativa Decreto 1072/2015.24. de seguridad.4. Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los FT-SST-055 Formato Resolución 2400/1979 medidas de prevención y control de los peligros /riesgos (físicos.2.4 0 N/A Resolución 2400/1979 provenientes de peligros químicos. parágrafo 1. ergonómicos.24.4.16. Preventivo y Correctivo inseguras. sustancias o agentes y realiza acciones de prevención e a estas sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son intervención al respecto.2.4.2.15. de 4. Asimismo. Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones. peligros/riesgos (físicos.24 0 Inspección prevención y atención de emergencias. Elementos de Protección Personal y se les reponen 2.4 numeral 14.6.5 numeral 14. públicos.6. psicosociales.2.1 2400/1979 Capítulo I al químicos. físicos y/o biológicos.12. 0 psicosociales. biológicos.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 1072/2015 Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales Artículos: 2.4.12.2. productos intermedios o finales. Herramientas Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.6. priorizados y se realizan acciones de prevención e intervención. prioriza los riesgos asociados a estas Armonizado (categorías I y II).2.2.6. químicos.6.6. Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones. manipule o trabaje con agentes o el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación Ley 1562/2012 Artículo sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cáncer. 2.6. biológicos. se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.. Asimismo. instructivos.6.12 maquinaria o equipos. verificar mismos.4.24 equipos y herramientas.6. Verificar que estas medidas se VII Artículos del 63 al incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde 2. contratistas y subcontratistas. instalaciones..25 numeral 12 FT-SST-058 Formato Verificación Emergencias FT-SST-059 Formato Inspección Botiquines FT-SST-060 Formato Inspección Extintores Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.6 Numeral 5 y parágrafo 1.5% 0. 2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-014 Procedimiento EPP Decreto 1072/2015 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Artículos: 2.24.6. biológicos. Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos Ley 9 /1979 Artículo del de Protección Personal 122 al 124. de seguridad. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.2. ergonómicos.6.1.2. Verificar los soportes que evidencien la 0 proceso de producción o de prestación de servicios se les entrega Resolución 2400/1979 realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección los Elementos de Protección Personal y se hace reposición Artículo 2 literales f) y g).4.3 Artículo 2. Ley 9/1979 esquema de jerarquización. numerales 7 y 9 técnicas). 2.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 1072/2015 Artículos: 2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 1072/2015 Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las FT-SST-063-68 Formato Artículos: 2. fichas técnicas cuando aplique y 4. causantes de enfermedades. realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en 4. los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los tengan trabajadores realizando actividades en la empresa.5% 0. equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de 4.6. IARC) o 9°.4. seguridad. incluidos los relacionados con la maquinaria y equipos. 0 N/A las personas (incluye procedimientos.4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.6.2. entre otros). Ley control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los 9/1979 Artículos del 105 planes de prevención y control descritos.25 numeral 12 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.2.5% 0. el resultado de la identificación de peligros.3 0 N/A Artículo 2.4. entre otros). 2.4. la evaluación y valoración de los riesgos 2. de acuerdo con los informes de las 0 Mantenimiento uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de condiciones parágrafos 1° y 2. se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores 2. (físicos. 4.1. Constatar que se FT-SST-030 Formato 152.2.2.2 0 Medidas de Prevención Artículo 3°.6.2.28 numeral 6. 2. psicosociales. en la fuente y en el medio.6. FT-SST-057 Formato Artículos: 2. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. de los elementos de protección personal a los trabajadores. públicos. entre otros). instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevención y y Control de Riesgos del 63 al 152.2. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que numeral 4. Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Título III Trabajo.13.0% 0. químicos. inspecciones o reportes de condiciones inseguras. programa de prevención y protección de la seguridad y salud de Solicitar los procedimientos. con la participación del atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o parágrafos 1° y 2°.2.2.2.6. Página 8 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos . de ser factible priorizar la intervención dio preponderancia a las medidas de prevención y control. incluidos los relacionados con la prevención y 4. públicos.15.5% 0.12 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones.2. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 4. ergonómicos. instructivos.4. incluidas en la tabla de con toxicidad aguda según los criterios del Sistema Globalmente 4.15.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Verificar la implementación de las medidas de prevención y control.2.5% 0.4. públicos. 2. respecto de Plan de Trabajo Anual Artículos 105 al 109.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa para los peligros identificados ha estructurado Decreto 1072/2015.2. Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los numeral 8.2. Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios.4. mismos. de seguridad. Elementos de Protección Personal a los trabajadores. 2. Revisar la lista de materias primas e insumos. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los Artículos 176.2.4.6. Se debe verificar que los riesgos asociados parágrafo 2°.4.5% 0. entre otros). la evaluación y identificación de los peligros. E4.4. fichas protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo. realizada. capítulos I al ergonómicos.2. Personal.

.6. así como la señalización debida.2. constatar su divulgación.2.177 y 178.2. capacitada y dotada la brigada de Decreto 1072/2015 Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención. Solicitar los indicadores de estructura. el Trabajo. preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención.4.4. un ciclo completo de FT-SST-084 Formato auditorías internas al SG-SST.4. Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los FT-SST-061 Formato oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los numeral 8.1 proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren alineados 0 2. el alcance de la auditoría.6. 2. Asimismo.22.4.6. simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.2 planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de 0 Artículo 2.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Se debe solicitar a la empresa los documentos.2.6. validar que las mejoras hayan sido Emergencia centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan FT-SST-073 FT-SST-078 Formato Analisis de Amenazas y Vulnerabilidad Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 5. Verificar los soportes que evidencien la 0 proceso de producción o de prestación de servicios se les entrega Resolución 2400/1979 realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección FT-SST-069 Formato los Elementos de Protección Personal y se hace reposición Artículo 2 literales f) y g).0% 0.. preparación y respuesta ante Hoja de Vida Brigadistas emergencias que identifica las amenazas. incluye planos de las instalaciones que identifican las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar Artículos: 2.). VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%) E6.4.2. FT-SST-081 Formato (primeros auxilios. contra incendios. preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la 0 organizada según las necesidades y el tamaño de la empresa numeral 11 capacitación y entrega de la dotación.12. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que numeral 4. 6.1. si existe la debida señalización de la empresa y los soportes que 0 numeral 12.2.4. evalúa y analiza la emergencias. Solicitar el programa de la auditoría.4. evacuación. verificar Inspección EPP mismos.31 de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.12.2.25.6.2. FT-SST-070 Formato Entrega de EPP ESTÁNDAR 5. proceso y resultado del Sistema de Artículos: 2.1.1.1.4.4.4. contratistas y subcontratistas. Página 9 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos .00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Evidencias/Observaciones PLA-SST-001 Plan de Emergencias FT-SST-071 Formato Se tiene un plan de prevención.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-016 Procedimiento Revisión por la Alta Dirección La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta Seguridad y Salud en el Trabajo.2.21.6.30 del Decreto 1072/2015 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.16.2. Personal. 5.6. FT-SST-072 Formato 5. la cual será Decreto 1072/2015 las áreas.4. los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los tengan trabajadores realizando actividades en la empresa. preparación y respuesta ante emergencias. Verificar si existen los planos de Decreto 1072/2015 vulnerabilidad. Se evidencien la realización de los simulacros.19. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega Matriz EPP oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los Artículos 176.2.2.2. Plan de Auditorias del SG-SST FT-SST-086 Formato Informe de Auditoría Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.2.1.2. pruebas de la realización Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión FT-SST-086 Formato 6.25% 0.25% 0.20.6.4.2 Artículo 2. FT-SST-085 Formato que se haya planificado con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.2..28. 2. Brigada Evacuación FT-SST-082 Formato Entrega Dotación Brigadistas III VERIFICAR ESTÁNDAR 6. mismos. la periodicidad.1 áreas y salidas de emergencia. así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario Decreto 1072/2015 6.0% 0. prevención.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-015 Procedimiento Auditorías Internas La empresa adelantará por lo menos una vez al año. la metodología y la presentación de informes y verificar Seguridad y Salud en el Trabajo.25. Informe de Auditoría artículo 2.4. en el Trabajo.4. en donde su alcance deberá incluir todas Auditoría Interna El empleador debe realizar una auditoría anual. numeral 4 tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los simulacros y análisis del mismo.4.2.6. sus resultados son comunicados Dirección. de los elementos de protección personal a los trabajadores.2.13.25% 0.6.2.30 de Seguridad y Salud en el Trabajo.24.1..4. 2.3 de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del 0 Artículo 2. Elementos de Protección Personal a los trabajadores. FT-SST-054 Formato Indicadores del SG-SST Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. 2.4.4 al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el 0 Artículo.6. SST 6.25% 0. Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos Ley 9 /1979 Artículo del de Protección Personal 122 al 124. 2.00% Justifica No justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-079 Formato Brigada Primeros Auxilios FT-SST-080 Formato Brigada Contraincendios Se encuentra conformada. Decreto 1072/2015 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Artículos: 2. etc.6 Numeral 5 y parágrafo 1.4.6.29.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-029 Formato Matriz de Objetivos e Decreto 1072/2015 Indicadores del SG- El empleador tiene definidos los indicadores de estructura. en su 4. 2.2. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 5.6.6. al plan estratégico de la empresa.6.2. Verificar la realización de Inventario de Equipos 2. 2. Elementos de Protección Personal y se les reponen 2.

5% 0.2.4.4. correctivas numeral 6.34 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre recomendaciones.5% 0.6.2.4.1. así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario Decreto 1072/2015 FT-SST-087 Formato 6.6.1 Artículos: 2.6. correctivas y de FT-SST-089 Formato Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas. 2. pueden dejar de ser eficaces.4 13. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. de conformidad con el criterio.4. la medición de los indicadores preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o 0 2.2.33. 2. las medidas de prevención y control relativas a los peligros y y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por Reporte y Seguimiento 7. Prevenctiva La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones y/o Mejora Decreto 1072/2015 preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones 7.7 administrativas así como de las Administradoras de Riesgos Laborales. 2.2. Preventivas y/o Mejora Página 10 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos .2.1. la empresa toma las medidas Trabajo. inspecciones. el Trabajo.34.4.5% 0. Preventivas y/o Mejora 1401/2007 Artículo 12 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas Acciones Correctivas. de la supervisión.33. así como de las Administradoras de Riesgos Acciones Correctivas.2.6.21 La empresa ejecuta las acciones preventivas.4.2. Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas..34 Resolución básicas e inmediatas de las enfermedades laborales.2 0 parágrafo.33. 2.4 al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el 0 Artículo.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema Decreto 1072/2015 de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas. sus resultados son comunicados Dirección. MEJORAMIENTO (10%) E7.22 mejora que se plantean como resultado de la investigación de los Reporte y Seguimiento 7. y las recomendaciones del COPASST o Vigía.1. Preventivas y/o Mejora Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. Laborales. Artículo 2.2.6.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.6.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 1072/2015 Artículos: 2.1. riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Acciones Correctivas. alta dirección FT-SST-088 Formato Revisión por la Alta Dirección IV ACTUAR ESTÁNDAR 7.4. 2.2. Decreto 1072/2015 respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades 0 administrativas. Preventivas y/o Mejora correctivas.4. si han sido efectivas.4. 2.2.3 y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y verificar 0 numeral 5.1.11.4.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de FT-SST-089 Formato Ley 1562/2012 Artículo Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas en requerimientos o recomendaciones de autoridades Reporte y Seguimiento 7.31 Informe Revisión por la de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.5% 0.6. preventivas FT-SST-089 Formato Artículos: 2. La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta Seguridad y Salud en el Trabajo.6.4.6. preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado. FT-SST-089 Formato otros.2.31.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-018 Procedimiento Acción Correctiva.6. (10%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.

reporte e investigación de las del Ministerio de Trabajo enfermedades laborales.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo.2.2 Capacitación.3.5 0 0 0 0 1.5 Medición de la incidencia de Incidentes. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 N DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 4.1.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0 0 2.2.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 0 15 6 Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo 2.5 0. EPS y Dirección Territorial 2 0 0 0 0 Registro.8 Agua potable. fechada y 1 1 0 0 0 comunicada al COPASST/Vigía GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA (1%) Objetivos del Sistema de Gestión de la SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) 2.5 0 0 0 1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0 0 3.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG- Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 0 0 SST Rendición de cuentas (1%) 2.8.1.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 II.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes.6 Conformación COPASST / Vigía 0.1. evaluación y valoración de peligros 4 0 0 0 0 Identificación de peligros.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0 0 Plan Anual de Trabajo (2%) 2.1. medibles. periódicos 1 0 0 0 0 Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 0 3.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.8 Conformación Comité de Convivencia 0. actividades de Promoción y Prevención PyP 6 4 Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) 1. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 3. para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Adquisiciones (1%) 1 0 0 0 0 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Contratación (2%) 2.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 3.5 0. humanos y de otra índole requeridos para coordinar y 1. los incidentes y 3.3. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 3. alcoholismo.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Gestión del cambio (1%) 1 0 0 0 0 Salud en el Trabajo SG-SST 3. servicios sanitarios y disposición de basuras 1 0 0 0 0 3.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada.5 0 0 0 0 Recursos financieros.1.2. revisados del SG- Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 0 0 0 0 SST (1%) Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2. documentados.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0 0 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 3.1. metas. 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.2. líquidos o gaseosos 1 0 0 0 0 3.1.10.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 3.3. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 Mecanismos de vigilancia de las condiciones 3.5 0 0 0 1.6 Medición del ausentismo por incidentes. claros. auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Comunicación (1%) 1 0 0 0 0 Trabajo SG-SST 2. farmacodependencia y 1 0 0 0 0 otros) 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos.4.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.3.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0 0 3.5.1.3.3.1 Plan que identifica objetivos.2.1.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 0 0 0 0 0 3.3.5 0 0 0 1. técnicos.2 Investigación de Accidentes.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL.1 Mecanismos de comunicación.1 Matriz legal 2 2 0 0 0 (2%) 2. PLANEAR Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1 Metodología para la identificación.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0. cuantificables.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso.6.1.1.1.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes. HACER 6 0 de salud de los trabajadores (6%) 3.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.1.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 2 0 0 0 0 horas) I.2.9.4 Medición de la prevalencia de incidentes.5 0. responsabilidad. Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 2 0 0 0 SG-SST.5 0 0 0 0 RECURSOS (10%) desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 2 Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG. recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0 0 2. evaluación y 15 0 valoración de riesgos (15%) Página 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores .5 0.1.7.1.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0 0 0 Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.1 Identificación. Incidentes y Enfermedad Laboral 2 5 0 0 0 0 0 accidentes del trabajo (5%) 3.5 0 0 0 1.5 0 0 0 0 SST) (4%) 1. evaluación.11. ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION DE LA PESO CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR EMPRESA O PORCENTUAL NO APLICA CONTRATANTE CUMPLE NO NO TOTALMENTE CUMPLE JUSTIFICA JUSTIFICA 1.1 Objetivos definidos. con metas.2.

3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional.3 Hay procedimientos.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2. cancerígenos y 15 0 valoración de riesgos (15%) 3 0 0 0 0 otros) 4.1.2 Brigada de prevención conformada.2. correctivas y de mejora de la investigación de incidentes.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0 0 0 0 Identificación de peligros. preventivas y de mejora (10%) 2.1. químicos.2.1.2. En caso de no justificarse. fichas.5 0 0 0 0 4.25 0 0 0 0 7.2. se verifica con contratistas y subcontratistas 2. instructivos. VERIFICAR 6.1. equipos. proceso y resultado 1. físicos y biológicos 4 0 0 0 0 4. se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.4 Realización mediciones ambientales.2. de lo contrario su calificación será igual a cero (0).1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de MEJORAMIENTO 2.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 0 0 0 0 (10%) Plan de prevención.3 Ejecución de acciones preventivas.1.2 Toma de medidas correctivas.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5 0 0 0 0 4.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP.1. ACTUAR Acciones preventivas y correctivas con base 7. herramientas 2. protocolos 2.5 0 0 0 0 4. preparación y respuesta DE 10 0 ante emergencias (10%) 5.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2. HACER GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 4. resultados y alcance de la auditoría 1.25 0 0 0 0 DEL SG-SST 6.1. evaluación y 4.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.25 0 0 0 0 6.3 Revisión anual por la alta dirección.1.5 0 0 0 0 4.1. 2.2.5 0 0 0 0 AMENAZAS GESTION 5. la calificación el estándar será igual a cero (0) FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST FIRMA ASESOR EXTERNO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores .1.5 0 0 0 0 Medidas de prevención y control para 15 0 intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.5 0 0 0 0 TOTALES 100 12 0 0 0 12 Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem.25 0 0 0 0 (5%) Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 0 6.5 0 0 0 0 10 0 en los resultados del SG-SST (10%) 7.5 0 0 0 0 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST IV. máquinas. capacitada y dotada 5 0 0 0 0 VERIFICACIÓN III.1.1.5 0 0 0 0 accidentes de trabajo y enfermedad laboral 7.1 Indicadores estructura. II.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.5 Mantenimiento periódico de instalaciones. Si el estándar No Aplica.

HACER III. PLANEAR II. ACTUAR Maximo Obtenido Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo . VERIFICAR IV. Desarrollo por ciclo PHVA 60 25 12 0 5 0 10 0 I.

Desarrollo por Estandar 30 20 15 10 10 10 6 6 5 0 0 0 0 0 RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS SG-SST SISTEMA DE RIESGOS GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL Maximo Obtenido TRABAJO Página 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar .

Página 15 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Criterios de Evaluación . en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos. e incluir en el Plan de Anual al 86% de Trabajo las mejoras detectadas. cooperados. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un Si el puntaje obtenido está entre el 61 y MODERADAMENTE reporte de avances en el término máximo de seis (6) 85% meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos. el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora. Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo. por parte del Ministerio del Trabajo. independientes. Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. · Mantener la calificación y evidencias a disposición Si el puntaje obtenido es mayor o igual ACEPTABLE del Ministerio del Trabajo. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes. Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO · Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. así: CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.